COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA (LL.PP. - URBANISTICA)

N.7 del Reg. Data 16-01-019

Oggetto: URGENTE  RIPARAZIONE      SCUOLABUS COMUNALE IVECO
DAILY TG. BC970LR - IMPEGNO DI SPESA.- AFFIDAMENTO

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   sedici del mese di gennaio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:
-	con  deliberazione del  Consiglio Comunale n.16 del 10.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 e il D.U.P. 2018/2020;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24.04.2018 sono state assegnate, in via definitiva, le dotazioni finanziarie ai Responsabili di servizio per l’anno 2018;
considerato che il personale addetto al servizio trasporti scolastici   ha segnalato la necessità di procedere ad urgenti lavori di riparazione dello scuolabus comunale Iveco Daily  targato BC970LR,  indispensabili a dare immediatamente disponibili gli autoveicoli per i trasporti legati alle scuole dell’obbligo; 
accertato che, nell’urgenza di avere a disposizione i mezzi in questione, è stata contattata nelle vie brevi l’ autofficina F.lli Nalli di Nalli P. & C. snc di San Ginesio,  officina di fiducia, che ha trasmesso il relativo preventivo di spesa:
Lavori Iveco Daily  BC970LR:
Sistemazione impianto Telma                                                           €     30,00
N. 10 Lampade cruscotto                                                                  €     10,00
N. 0,5 Litri liquido radiatore                                                             €       4,00
N. 0,5 Litri olio idroguida                                                                 €       5,00
Saldatura supporto scatola sterzo                                                      €     40,00
N. 01 Pinza freni anteriore destra                                                      €   170,00
N. 01 Litro olio freni                                                                         €     10,00
N. 01 Spazzole tergicristallo                                                             €     66,00
N. 02 Bracci tergitori                                                                         €   263,00
N. 02 Cuscinetti ruote posteriori                                                       €   160,00
N. 02 Ammortizzatori                                                                       €   130,00
N. 01 Cuscinetto                                                                               €     78,00
N. 02 Cuscinetti spalla differenziale                                                €   144,00
N. 02 Litri olio W 140                                                                      €     20,00
N. 01 Filtro olio                                                                                €     17,00
N. 01 Filtro aria                                                                                €     25,00
N. 07 Litri olio LD7                                                                         €     42,00
N. 01 Pompetta                                                                                 €     71,00
N. 01 Bomboletta pulitore spray                                                      €     10,00
N. 01 Fune frizione                                                                           €     18,00
N. 02 Ammortizzatori portellone                                                     €     45,00
N. 01 Crociera albero trasmissione                                                  €     13,00
Mano d’opera                                                                                   €   265,00
                                                                                  Imponibile     € 1.636,00
                                                                                   Iva 22%          €  359,92
                                                                             Totale                  € 1.995,92

dato atto che i lavori di che trattasi sono stati richiesti a Ditta:
-che è notoriamente specializzata per le forniture e prestazioni richieste;
-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’ affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
ritenuta l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
ritenuto nel caso, trattandosi di fornitura da porre in opera in officina sul mezzo in questione,  di non potersi avvalere del MEPA;
accertato  che  al  finanziamento della spesa complessiva di € 1.995,92 potrà farsi  fronte  con imputazione al Capitolo 794 / 2 - R“Spese scuolabus: manutenzione e riparazione” del  corrente bilancio, che presenta sufficiente disponibilità;                                      
D E T E R M I N A
1.	DI AFFIDARE alla Ditta F.lli Nalli di Nalli P. & C. snc di San Ginesio l’esecuzione degli urgenti  lavori di riparazione dello scuolabus comunale Iveco Daily  targato BC970LR, per una spesa   complessiva di Euro 1.995,92  IVA compresa, giusto preventivo  richiamati in premessa;
2.	DI IMPUTARE la suddetta spesa nella parte 2^ Uscita del corrente bilancio,  al Capitolo 794 / 2 - R “Spese scuolabus: manutenzione e riparazione”, che presenta sufficiente disponibilità; 
3.	DI TRASMETTERE al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento, a prestazioni effettuate, dietro presentazione di regolare fattura munita  del visto di accettazione da parte di questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 24-01-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 24-01-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 24-01-2019 al 08-02-2019.

Lì 24-01-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to MARCELLI SERGIO