COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.94 del Reg. Data 28-11-019

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER UFFICI COMUNALI

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   ventotto del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di dover provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali come da lista allegata al presente atto;

ACCERTATO che, allo scopo, si è provveduto a richiedere preventivi di spesa alle seguenti ditte:
MYO Spa di Poggio Torriana (RN),	
SARAMIX snc di Macerata (MC),	
GEY CART srl di Soncino (CR),

VISTI i preventivi di spesa pervenuti ed allegati al presente atto;	

RILEVATO la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN) che ha proposto la fornitura del materiale di cui trattasi per una spesa complessiva di 	€ 1.048,76 IVA inclusa

ATTESO che per la fornitura in questione è stato acquisito il CIG Z032AD5FB1;

ACCERTATA la propria competenza in virtù di decreto sindacale n. 8 del 21.5.2019 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità dell’area amministrativa con attribuzione della Posizione Organizzativa;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  la fornitura del materiale di cancelleria come da elenco allegato, alla ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN) per una spesa complessiva di € 1.048,76 IVA 22% compresa;

VISTI:
-il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolar modo gli artt.107 e 109;
 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
-il Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

1-DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2-DI AFFIDARE, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura in oggetto alla ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN) per una spesa complessiva di € 1.048,76 IVA 22% compresa;
3-DI IMPUTARE la spesa predetta al cap. 94 BP 2019;
4-DI PROVVEDERE alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
5-DI DARE ATTO che, in relazione al presente appalto, è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) Z032AD5FB1;
6-DI LIQIDARE la spesa dietro presentazione di regolare fattura, accertamento della regolarità contributiva e rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010;
7-DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SBARRA SIRA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI04-12-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Lì 12-12-2019
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 12-12-2019
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA