COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

III SETTORE VIGILANZA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N.17 del Reg. Data 08-05-019

Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 80190357883 EMESSA DA PO=
STE  ITALIANE PER SERVIZIO SIN BLU -SERVIZIO INTE=
GRATO NOTIFICHE

L'anno  duemiladiciannove,     il    giorno   otto del mese di maggio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riconosciuta,  per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'art. 183 del Tuel n. 267 del 18-8-2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Determinazione n. 17  del III^ SETTORE “Vigilanza – Attività Produttive”, in data10/10/2018, con la quale si rinnovava la convenzione con Poste Italiane s.p.a.  con sede a Roma in V.le Europa, 190, per la postalizzazione dei verbali al Codice della Strada, tramite il servizio SIN, per 18 (diciotto mesi);
Dato atto che il servizio di cui trattasi, è conforme a quanto pattuito e che non vi sono ritardi nella notificazione e rendicontazione dei verbali emessi da questo Servizio, 
Preso atto che è  pervenuta dalla Società Poste Italiane s.p.a.– p. i.v.a.”97103880585”, le seguenti fatture elettroniche:
N. fattura data	Totale fattura	Imponibile	I.V.A.	Causale pagamento	
8019035783
19/03/2019	€   1.043,76	€  855,54	€  118,22	Data entry  Febbraio 2019	
Richiamato l’impegno contabile n. 385 al cap. 532/2 dell’esercizio 2018;
Che il GIC acquisito è: “ZC92590259”
Vista la certificazione DURC;
Atteso che ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000, si è nelle condizioni di poter procedere a liquidare la spesa di specie, essendo la medesima supportata dalla necessaria documentazione ed avendo riscontrato la regolarità contributiva e del servizio richiesto;
Rilevato che, pertanto nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;
DETERMINA
1.	Che le motivazioni espresse in premessa, sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2.	Di liquidare la somma di €  1.043,76 ( millequarantatre/76) compresa di importo per i.v.a. per € 118,22 ( centodiciotto/22), a favore della Società “Poste Italiane s.p.a.” con sede a Roma in V.le Europa, 190, p. i.v.a.”97103880585” a saldo della seguente fattura: 
N. fattura data	Totale fattura	Imponibile	I.V.A.	Causale pagamento	
8019035783
19/03/2019	€   1.043,76	€  855,54	€  118,22	Data Entry  Febbraio 2019	

3.	di imputare la liquidazione della spesa di €  1.043,76 ( millequarantatre/76) al capitolo 532/2 dell’esercizio 2018, all’impegno n. 385_2018;
4.	Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria l’esecuzione del prescritto mandato di pagamento 
5.	Di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente in conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LUCONI GABRIELLA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 					f.to  Del Bello Rag. Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 05-06-2019				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 05-06-2019					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCONI GABRIELLA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-06-2019 al 20-06-2019.

Lì 05-06-2019				L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
					      f.to ZEGA GIUSEPPINA