COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.79 del Reg. Data 09-10-017

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI

L'anno  duemiladiciassette, il giorno   nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATA la necessità di dover provvedere alla fornitura del seguente materiale di cancelleria per gli uffici comunali:

Cartelline con finestra
Raccoglitori portadocumenti di vari formati;
Tamponi per timbri;
levapunti e cucitrici standard;
Correttori a nastro;
Calcolatrice da ufficio
Rotoli carta per calcolatrice
Punti metallici per cucitrici vario formato
Pennerelli nero e rosso
Penne a sfera
Evidenziatori
Post-it
Fermagli 
Buste trasparenti portadocumenti forate
Toner e cartucce per stampanti
Timbri vari con loghi comunali
Cartelline semplici e con alette
Matite
Pouches 2 formati per plastificazione
Carta A4 vari colori
Carta A4 gr.120
Portapenne

ACCERTATO che, allo scopo, si è provveduto a consultare il MEPA (mercato elettronico) ed a provvedere ad ordine diretto di acquisto dei prodotti di cui trattasi  dalla ditta Eurocarta srl di Corridonia presente nel mercato medesimo come si evince da allegato al presente atto;

RILEVATO che il costo della fornitura in esame (CIG: Z0C2020406) risulta essere il seguente:

TOTALE FORNITURA				€ 1.123,23 IVA inclusa

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto  ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Dlgs. n.50/2016

D E T E R M I N A

-	RENDERE la premessa parte integrante;
-	AFFIDARE, alla ditta Eurocarta srl di Corridonia ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Dlgs. n.50/2016 la fornitura in premessa riportata in allegato;
-	IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.123,23 IVA compresa al cap 94 del bilancio di previsione 2017 in fase di redazione;
-	LIQUIDARE la spesa previa presentazione di regolare fattura, accertamento della regolarità contributiva e rispetto degli obblighi di cui alla legge 136/2010;
-	TRASMETTERE il presente atto all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SBARRA SIRA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Lì 08-11-2017
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all’originale.

Lì 08-11-2017
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08-11-2017 al 23-11-2017.

Lì 08-11-2017					
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA