COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.217 del Reg. Data 12-11-019

Oggetto: FORNITURA PRODOTTO PER SCIOGLIMENTO GHIACCIO SULLE
STRADE COMUNALI E VIE DEL CENTRO STORICO - IMPEGNO
DI SPESA ED AFFIDAMENTO.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno   dodici del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO
-	Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/3/2019 recante “Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad una la revisione parziale dell’area tecnica mediante scissione della stessa in due aree: “lavori pubblici e sisma” ed “urbanistica”, rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:
Area tecnica lavori pubblici e sisma: con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
Area tecnica urbanistica: con assegnazione dei seguenti servizi: urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma) contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione patrimonio;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/3/2019 recante “Approvazione bilancio di previsione 2019/2021 e D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2019/2021”;

PREMESSO che in vista della stagione invernale il Comune ha necessità di fare scorta di prodotti per eliminare e prevenire il ghiaccio sulle strade, visto che il comune sale utilizzato normalmente causa notevoli danni alla pavimentazione stradale,   è stata contattata per le vie brevi la ditta ORAPI PROCESS di Pomezia (Rm) p.iva 02164560597 per fornire un preventivo di spesa riguardante ad un prodotto sostitutivo del sale denominato ICE MELT, con effetti migliori del comune salgemma e senza danni collaterali;
VISTO il preventivo inoltrato in data 12.11.2019  ed assunto al protocollo Comunale in data odierna al n. 13382:
•	Prodotto sciogli ghiaccio ICE MELT codice articolo 9907s1 - € 2,64 al kg + iva;
•	Trasporto comprensivo di imballaggio € 10,00 ogni 100kg + iva;
CONSIDERATO che il prodotto ICE MELT viene confezionato in sacchi da kg 25, e visto che il quantitativo stimato per la stagione invernale è pari a 15 sacchi, si ritiene di procedere all’acquisto di 375 kg di detto prodotto, per la seguente spesa complessiva:
•	ICE MELT kg 375,00 x  € 2,64 : € 990,00
•	Trasporto per kg 375: € 37,50 
Totale Iva esclusa : € 1.027,50
Iva al 22% : € 226,05
Totale Iva Inclusa: € 1.253,55

VISTA  l'urgenza di provvedere all'acquisto del suddetto materiale per assicurare la pubblica sicurezza stradale;
DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state richieste a Ditta:
-	che è notoriamente specializzata per le forniture richieste;
-	che pratica per le pubbliche amministrazioni, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;
-	che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;
VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,  che consente per  lavori  di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;
RITENUTE l’offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;
ACCERTATO  che  al  finanziamento della spesa complessiva di € 1.253,55 potrà farsi  fronte  con imputazione al  capitolo Cap.1732  del bilancio previsione anno 2019, dove è prevista la sufficiente disponibilità;
D E T E R M I N A
1)-DI PROVVEDERE, per le motivazioni espresse nella premessa, all'acquisto di kg. 375  di prodotto sciogli ghiaccio ICE MELT dalla Ditta ORAPI PROCESS di Pomezia (Rm) p.iva 02164560597 , per una spesa complessiva di € 1.253,55, Iva al 22% compresa;
2)-DI IMPUTARE il suddetto l'onere sopra descritto nella parte 2^ Uscita del bilancio di previsione 2019, al Cap.1732 dove è prevista la sufficiente disponibilità;
3)-DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla emissione del relativo mandato di pagamento, a forniture effettuate, dietro presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.-

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ------------------------------------------------------

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì 13-11-2019					f.to Del Bello Giulio

N. reg.
Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 28-11-2019				         L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
						f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all’originale.

L ì 28-11-2019					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI SERGIO