ORIGINALE
Registro Generale n. 19

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 13 DEL 10-01-2018

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "A. GASBARRINI" SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA. PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 LINEA DI AZIONE II.1.1.a.   Liquidazione acconto incentivo per attività di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.93, comma 7-bis e 7-ter del d.lgs 163/2006 e smi..        C.U.P. n.  B76J14001780006	

L'anno  duemiladiciotto addì  dieci del mese di gennaio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

Il RESPONSABILE DEL PERSONALE  Dr. Germano Mignini

PREMESSO CHE:
•	con deliberazione della G.C. n.114 del 23.10.2015, esecutiva ai sensi di legge è stato  approvato il progetto Esecutivo dell’opera in argomento, redatto dall’Arch. Sandro Di Filippo comportante la spesa complessiva di € 790.000,00 di cui € 610.000,00 per importo complessivo da affidare (di cui € 395.438,56 per lavori soggetti a ribasso, € 189.698,73 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 24.862,71 per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso)  ed € 180.000,00 per somme in amministrazione;
•	la spesa complessiva dell’opera di € 790.000,00 viene finanziata nel modo seguente:
•	€ 500.000,00 PAR FAS Abruzzo 2007/2013 linea di azione II.1.1.a,;
•	€ 290.000,00 con il prestito concesso dalla Cassa DD.PP. – posizione n. 6021516;

CONSIDERATO che, con propria determinazione RG.n.102 del 2/06/2016 i lavori di cui sopra venivano aggiudicati definitivamente  alla ditta IERVELLI COSTRUZIONI srl con sede in Teramo che ha offerto un ribasso percentuale del 21,10% sull’importo a base d’asta per lavori € 395.438,56 cosi per l’importo netto di € 312.001,02 per lavori,  oltre ad € 189.698,73, per costo del personale non soggetto a ribasso ed € 24.862,71  per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 526.562,46 oltre IVA;

VISTA la propria determinazione RG.n.172 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato il Iº S.A.L. dei lavori in oggetto; 
VISTA la propria determinazione RG.n.372 del 28/07/2017 con la quale è stato approvato il IIº S.A.L. dei lavori in oggetto; 

VISTA la propria determinazione RG.n.466 del 22/08/2016 di liquidazione del Iº acconto incentivo al RUP con la quale è stato approvato il IIº S.A.L. dei lavori in oggetto; 

RICHIAMATO l’art.113 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi, che disciplina gli incentivi e le spese facendo rinvio per quanto concerne la definizione di modalità e criteri per la ripartizione di detti incentivi, a specifico regolamento adottato dall’Amministrazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n.110 in data 05.12.2011, esecutiva a termini di legge con la quale veniva approvato il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dell’incentivo ex ’art.92  C.5 e 6, del Codice dei contratti approvato con d.lgs. 12.04.2006, n.163 e smi;

VISTO il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione dell’incentivo ai sensi ex art.92  C.5 e 6, del Codice dei contratti approvato con d.lgs. 12.04.2006, n.163 e smi, in particolare il CAPO II Art.2.1 comma 1 lett.a - d) e il CAPO III Art.3.1 comma 1;

RILEVATO che l’importo incentivante  ammonta ad € 438.088,56 2% x 0,80) = € 7.009,41 a detrarre importo Iº acconto € 4.880,00 restano € 2.129,41come da deliberazione della G.C. n. 62 del 23/06/2015, per cui ai sensi del capo III art.3.1 comma 1 lett.a) del regolamento di cui al punto precedente, è possibile liquidare l’acconto di  € 2.129,41 al lordo delle ritenute;

RITENUTO pertanto di dover liquidare  al Geom. Fabrizio Verticelli il compenso incentivante acconto – così come segue:

IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO SUL CEDOLINO	CPDEL
23,80%	IRAP
8,50%	TOTALE
 ON. RIFLES.	IMPORTO 
LORDO		
€ 2.129,41	€ 1.609,53	€ 383,07	€ 136,81	€ 519,88	€ 2.129,41		

quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione, comprensivo degli oneri accessori; 

-	VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;
-	VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n.163“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”;

D E T E R M I N A
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1)	di LIQUIDARE E PAGARE l’incentivo di cui all’art.113 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016e s.m.i.,  - relativamente ai lavori di: “MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO IN MURATURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "A. GASBARRINI" SITO NELLA FRAZIONE DI VILLA LEMPA. PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 LINEA DI AZIONE II.1.1.a ", l’importo netto sul cedolino di € 1.609,53, così suddiviso:

IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO SUL CEDOLINO	CPDEL
23,80%	IRAP
8,50%	TOTALE
 ON. RIFLES.	IMPORTO 
LORDO		
€ 2.129,41	€ 1.609,53	€ 383,07	€ 136,81	€ 519,88	€ 2.129,41		

al Geom. Fabrizio Verticelli quale acconto – per Responsabile Unico del Procedimento;

2)	di FINANZIARE la spesa di € 2.129,41 con i fondi di cui al  Cap. 2618/1/R – PAR-FAS Abruzzo Abruzzo 2007/2013 linea di azione II.1.1.a - Rif. Imp. 581/2015;  

3)	di DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;

4)	di TRASMETTERE la presente determinazione  unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

                                                                           Il RESPONSABILE DEL PERSONALE                            
                                                                                       Dr. Germano Mignini
                                                                                       (firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	VERTICELLI FABRIZIO