Determinazione n°	204	del	31-08-2017	N° Cron. Gen.	371	data reg.	31-08-2017	
Oggetto:	Rimozione della situazione di pericolo in atto sull'unica strada di accesso alla frazione Forcella, ripristino della sede stradale  attraverso la ricostruzione della parte franata a valle - CUP: F64E16000270002 - C.I.G.: ZB41E0510F - Approvazione e liquidazione 1° SAL 	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno, del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 27/04/2016, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018; 
-	con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 28/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici; 
-	con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 27/04/2016, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 2016 e con la quale i Responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco annuale, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall’ordinamento dell’ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;
-	con deliberazione di Giunta comunale n.79 del 16/07/2016, è stato approvato il progetto esecutivo per la “Rimozione della situazione di pericolo in atto sull'unica strada di accesso alla frazione Forcella, ripristino della sede stradale attraverso la ricostruzione della parte franata a valle” per un importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 26.500,00 per lavori ed € 8.500,00 per somme a disposizione;
-	con propria determinazione n.90/2017, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Geositem s.r.l. per un importo netto dei lavori pari ad € 21.398,75, giusto ribasso offerto del 15,00% sull’importo dei lavori posto a base di gara, oltre oneri di sicurezza per € 1.325,00, non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 22.723,75 oltre IVA;

Visto il 1° SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/07/2017 dell’importo complessivo di € 22.723,76 al netto del ribasso d’asta del 15,00%, composto dai seguenti elaborati:
-	libretto delle misure n.1;
-	registro di contabilità n.1;
-	stato d’avanzamento lavori primo ed ultimo;

VISTO il Certificato di pagamento n.1, emesso dal Responsabile del Procedimento da cui risulta un credito dell’impresa di € 22.610,14, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge;

DATO ATTO che l’appaltatore ha firmato la contabilità senza riserve;

VISTO perciò che nulla osta all’approvazione di quanto sopra

VISTA la fattura n.096/2017 FE 011/2017 del 09/08/2017 dell’importo complessivo di € 27.584,37 presentata dalla ditta Geositem s.r.l. per il pagamento del 1° ed ultimo SAL;

VISTI:
-	il DURC emesso in data prot.INAIL_ 8113916 con validità fino al 30/10/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Geositem s.r.l.;
-	la dichiarazione circa l’obbligo assunto dall’appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari prot.12007 del 31/08/2017;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € 27.584,37 alla ditta Geositem s.r.l.;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:
-	gli atti relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 22.723,76 al netto del ribasso d’asta del 15,00%;
-	il Certificato di pagamento n.1 dell’importo di € 22.610,14 al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, oltre l’IVA di legge, per complessivi € 27.584,37;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:
N°	Ditta creditrice	Fattura n°
e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno	
				€	

n.517.01/2016	
1	Geositem s.r.l.	n.096/2017 FE del 09/08/2017	CUP: F64E16000270002 - C.I.G.: ZB41E0510F	27.584,37		

DI DARE ATTO inoltre che la somma complessiva lorda pari ad € 33.417,49 è iscritta nel bilancio 2016 al cap.2702/3 e che sarà oggetto di reimputazione con il riaccertamento ordinario, a seguito del quale sarà iscritta nel bilancio 2017 del corrente bilancio;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.
										
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile
Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n°90/2017 del 29/04/2017
Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno ( N°________________ del ___________)

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 27.584,37 a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con 
impegno n.517.01/2016;

Emesso mandato di pagamento n° ______________________________________________________________________________________________ in data _____________________________________________________________________________________________________

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
                (Dott. Pietro Fiscaletti)

Acquasanta Terme, lì 31-08-2017	Il Responsabile del Servizio	
	(Arch. Lo Parco Stefano)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal                  01-09-2017 al 16-09-2017.

Acquasanta Terme, lì 01-09-2017		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi