Determinazione n°	289	del	27-11-2017	N° Cron. Gen.	540	data reg.	27-11-2017	
Oggetto:	ACQUISIZIONE FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO NELLE MORE DELLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP. IMPORTO IMPEGNATO COMPRENSIVO DI IVA &#8364; 1.500,00 	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette, del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che ad oggi per il rifornimento di carburante degli automezzi di servizio, attualmente in esercizio, si provvede con l’utilizzo dei buoni d’acquisto elettronici acquistati in data 26-07-2017 con ordine n. 3787894 dal lotto n. 2 della convenzione Consip “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 6”;
Accertato che:
- i buoni carburante anzi detti sono prossimi all’esaurimento in quanto utilizzati per il rifornimento degli automezzi;
- il lotto n. 2 della convenzione Consip anzi detta, affidato alla società ENI, risulta ad oggi non più attivo per scadenza dei termini. Risultano invece ancora disponibili i lotti nn. 1 e 3, seppur con scadenza al 04-12-2017 per poi passare alla nuova convenzione Consip “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7”, affidati alla ditta Total Erg;
- i buoni carburante rilasciati dalla società Total Erg non sono utilizzabili nel stazione di servizio presente nel territorio comunale, e che la prima stazione di servizio utile rimane ad una distanza di oltre 20km;
Valutato che:
- la distanza di circa 50 km andata e ritorno, necessaria per il rifornimento degli automezzi in esercizi al parco macchine di questa amministrazione, produrrebbe un costo di carburante ed usura dei mezzi, oltre il dispendio di risorse umane, maggiore dello sconto offerto dall’acquisto dalla convenzione Consip rispetto al prezzo ordinario del carburante per rifornimento dalla stazione di servizio ENI spa presente sul territorio;
- le previsioni meteo anticipano l’avvicendarsi di nevicate a quote presenti in buona parte del territorio comunale;
- nelle more dell’attivazione della nuova convenzione Consip è necessario ed urgente prevedere una scorta di carburante idonea ad assolvere alle mansioni di questo ufficio;
- per garantire il rifornimento di n. 10 automezzi ad oggi in esercizio, di cui n. 2 macchine trattrici idonee allo sgombero della neve, per il mese di dicembre 2017 si stima in € 1.500,00 il valore uninominale dei buoni carburante da acquistare;
- entro 5 gg dal pagamento la società ENI spa provvederà all’invio dell’ordinativo ed alla trasmissione della relativa fattura elettronica;
Visto:
- il D.L. 90 del 24-06-2014 art. 23-ter co. 3 secondo cui i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Accertato che:
- il valore nominale dei buoni carburante è disponibile anche in tagli da € 100,00;
- i buoni sono del tipo polifunzionale ed utilizzabili sia per rifornimento di benzina che di gasolio, e che sono utilizzabili più volte, a scalare, fino all’esaurimento dell’importo del buono;
- previo contatti con la società ENI S.p.A., è stata acquisita la modulistica e procedura da seguire tra cui il pagamento a mezzo bonifico bancario dell’importo relativo al valore nominale dei buoni carburante da ordinare, all’IBAN IT31C0100501600000000042261 intestato a ENI S.P.A. -  B.N.L. Gruppo BNP Paribas causale del bonifico Codice SAP: 1020175;
Preso atto che ai fini della richiesta dell’ordinativo ed alla ricezione degli stessi, si individua il sottoscritto Responsabile del Servizio personale quale figura addetta, ed in caso di assenza con la presente viene indicato il dipendente comunale geom. Scarpini Patrizio quale delegato al ritiro;
Visto il D.L. 185 del 29-11-2008 art. 16 bis co. 10, convertito in legge con modificazioni dalla L. 2 del 28-01-2009 art. 1, che impone alle Amministrazioni contraenti di acquisire il D.U.R.C. d’ufficio, così come richiamato all’articolo 9 delle Condizioni Generali della Convenzione;
Accertato che la fornitura di carburanti è esclusa dal meccanismo di scissione dei pagamenti riguardo il versamento dell’IVA (così detto Split Payment), previsto dalla L. 190 del 23-12-2014 art. 1 co. 629 lett. b);
Visto che è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017 con D.C.C. 22 del 04-08-2017;
Preso atto che con D.G.C. 116 del 25-08-2017 sono state prenotate ed assegnate le somme ai responsabili dei servizi per l’esercizio di competenza 2017;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 50 del 18-04-2016 artt. 38, 210 per l’assegnazione del codice identificato di gara (C.I.G.) per il tramite dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
Visti:
- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 inerente il “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la L. 136 del 13-08-2010 art. 3 e ss. mm. ii sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;
- l’art. 37 di cui al D. Lgs. 33 del 14-03-2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l’applicazione del principio dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma della L. 42 del 05-05-2009 artt. 1 e 2 e successivi norme di applicazione D. Lgs. 118 del 23-06-2011 e D. Lgs. 126 del 10-08-2014;
Acquisito il parere di regolarità contabile presso il competente ufficio di ragioneria;
DETERMINA
1) di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.500,00 comprensiva di IVA come per legge, sui capitoli 812-5 e 2000-0;
3) di autorizzare la spesa e provvedere, alla richiesta di acquisto di n. 15 buoni carburante polifunzionali con valore nominale di € 100,00, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni di acquisto con la società ENI S.p.A. sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 756453, P. IVA 00905811006;
4) di liquidare e pagare, per le ragioni indicate in premessa, all’operatore economico ENI S.p.A. sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, P. IVA 00905811006 la somma di € 1.500,00, per la fornitura di n. 15 buoni carburante per autotrazione, mediante buoni acquisto, del valore nominale di € 100,00 cadauno, secondo i seguenti estremi bancari:
- IBAN IT31C0100501600000000042261 intestato a ENI S.P.A. - B.N.L. Gruppo BNP Paribas causale del bonifico Codice SAP: 1020175;
5) di stabilire in 15 gg, dalla data presente determinazione, i tempi di esecuzione della fornitura, oggetto del presente contratto, trascorsi i quali la stazione appaltante si riserva di procedere con la risoluzione o recesso come previsto dagli artt. 108 e 109 D. Lgs. 50 del 18-04-2016;
6) di attribuire il seguente codice CIG n. Z6920F8E89 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
7) di disporre che il contratto con l’operatore economico, indicata al precedente punto 2) del dispositivo, venga stipulato a corpo secondo l'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs 50 del 18-04-2016;
8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata per complessivi € 1.500,00:
Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2017	€ 1.500,00	
TOTALE	€ 1.500,00	
9) di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 1.500,00, IVA inclusa, in base alla seguente tabella:
Soggetto
creditore	Importo
imputato	Esercizio
registrazione	Esercizio
imputazione	Codifica di bilancio	
				Titolo	2° livello	3° livello	Cap/Art	Impegno n.	
Operatore economico:
ENI spa	€ 1.500,00	2017	2017	1	3	1	812-5
2000-0	363/2017
364/2017	
TOTALE € 5.000,00	

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile
Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno (n. 363-364/2017)
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 1.500,00 a favore della ditta ENI S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 756453, P. IVA 00905811006, con impegno n. 363-364/2017;

Emesso mandato di pagamento n. _______________________ in data ____________

Visto: si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli ed impegni suindicati
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(Dott. Pietro Fiscaletti)

10) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33 del 14-03-2013 e dell’art. 29 D. Lgs 50 del 18-04-2016 e trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Acquasanta Terme, lì 27-11-2017	Il Responsabile del Servizio	
	(Lo Parco Stefano)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal                  27-11-2017 al 12-12-2017.

Acquasanta Terme, lì 27-11-2017		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi