Determinazione n°	207	del	06-09-2017	N° Cron. Gen.	375	data reg.	06-09-2017	
Oggetto:	PROGETTO DI RIPRISTINO STRADA PER LA FRAZIONE ROCCA MONTECALVO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DALLE NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012  (C.I.G. XC014A08BD - CUP F63D14000860002- Approvazione Stato finale, CRE spese tecniche, QTE finale e liquidazione 	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sei, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-	dal l° al 13 febbraio 2012 l’intero della Regione Marche sono stati interessati da eccezionali precipitazioni nevose che hanno creato notevoli disagi alla popolazione con ingenti danni provocati sia al tessuto edilizio che a quello infrastrutturale;
-	con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2012, è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale, tra cui la Regione Marche, nel mese di febbraio 2012;
-	con note prot.2665 e 2689 del 13/03/2012 venne segnalata alla Regione Marche la stima dei danni e le infrastrutture interessate;
-	con deliberazione della G.R. n.436 del 14/04/2014 si approvava il programma degli interventi finanziati con i fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 228/2012 e si approvavano i criteri per l'accesso ai contributi da parte di soggetti pubblici per interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali comunali e provinciali;
-	con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n.247/ITE del 16/07/2014 veniva effettuata la ripartizione dei contributi a favore degli Amministrazioni Locali per le eccezionali nevicate del febbraio 2012 relativamente alla tipologia degli interventi “infrastrutture stradali”;
-	con il predetto DD n.247/ITE del 16/07/2014, comunicato a mezzo p.e.c. il 17/07/2014 prot.0531148, venne assegnato un contributo di € 17.935,57al Comune di Acquasanta Terme per il periodo 2013-2015, e comunica inoltre che le risorse attualmente disponibili (2013-2014) ammontano ad € 12.922,10;
-	con deliberazione della G.C .n.75 del 14/08/2015 è stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 17.935,57, di cui € 14.276,75 per lavori ed € 3.658,82 per somme a disposizione;
-	con DD n.253/ITE del 20/11/2014 venne:
a)	impegnata la somma di  € 17.935,57 ed assegnata la somma di € 12.922,10 al Comune di Acquasanta Terme;
b)	stabilito che i lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi a decorrere dalla data di notifica del DDS;
-	con propria determinazione n°152 del 22/06/2015 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta De Luca Adamo di Roccafluvione (AP), per l’importo di € 13.591,47 oltre IVA 22%;
-	con verbale in data 23/06/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori;
-	con deliberazione della G.C. n.69 del 09/07/2015 è stata approvata la perizia di suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 17.935,57 di cui € 14.032,96 per lavori netti ed € 3.902,61 per somme a disposizione;
-	con propria determinazione n°174 del 17/07/2015 venne approvato il SAL dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 14.032,96 al netto del ribasso d’asta del 5,00% e liquidata la somma di € 13.962,80 al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, oltre l’IVA di legge, per complessivi € 17.034,62;
-	con propria determinazione n°46 del 25/02/2016 vennero approvati e liquidati i lavori relativi alla lista dei lavori in economia n.1 del 02/07/2015 di € 434,28 oltre € 95,54 per IVA 22% per complessivi € 529,82;

VISTO che i lavori hanno subito le seguenti sospensioni e riprese, giusti verbali redatti in pari data:
-	sospesi in data 03/07/2015 e ripresi in data 10/07/2015;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 15/07/2015, come da relativo certificato redatto in pari data dal Direttore dei lavori, in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, da cui risulta che la stessa ha eseguito i lavori in tempo utile;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in data 30/07/2015, dell’importo complessivo di € 14.032,96 al netto del ribasso d’asta del 5,00 %;

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 01/10/2015;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/10/2015 dall’Arch. Stefano Lo Parco, da cui risulta che l’impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto ed al successivo atto di sottomissione, e ne liquida quindi l’importo netto di € 14.032,96 ed il credito residuo di € 70,16 al netto del ribasso d’asta e dei precedenti acconti oltre € 15,43 per IVA per complessivi € 85,60;

VISTO il seguente quadro tecnico economico finale dell’intervento:
Importo netti lavori eseguiti	€ 14.032,96	  € 14.032,96	
Somme a disposizione dell'Amministrazione 			
IVA 22% su lavori 	 €   3.087,26 		
Spese tecniche progettazione, D.L. e RUP Art.93 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.	 €       285,53 		
Lista in economia n.1 IVA compresa	 €       529,82 		
Totale somme a disposizione	 €    3.902,61 	 €  3.902,61 	
Totale generale 	 €  17.935,57 	

DATO ATTO che:
-	l’appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art.201 del DPR 207/2010);
-	il Certificato di Regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento (art.234 del DPR 207/2010);
-	le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato (deliberazione della G.C. n.69 del 09/07/2015);

VISTI:
-	il DURC emesso in data prot.INAIL_8251744 con validità fino al 10/11/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta De Luca Adamo;
-	la comunicazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, assunta al protocollo dell’Ente al n.9264 del 17/07/2015;

VISTO perciò che nulla osta all’approvazione di quanto sopra

VISTA la fattura n.16/E del 04/09/2017 dell’importo complessivo di € 85,60 presentata dalla ditta De Luca Adamo per il pagamento dello stato finale dei lavori;

CONSIDERATO inoltre che:
-	in base all’art.113 del D.Lgs 50/2016, la quota del 2% dell’importo a base di gara dell’opera pari ad € 1.790,27 è destinato al fondo per la progettazione e l’innovazione;
-	l’80% del fondo, pari ad € 1.432,22, è ripartito tra il  RUP e gli incaricati della D.L., collaudo ecc.;
-	il 20% del fondo, pari ad € 57,10, è destinato a finanziare l’investimento in innovazione;
-	è possibile liquidare la somma per l’incentivo relativo alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al collaudatore ed agli uffici di complessivi € 228,43, secondo la seguente ripartizione (ai sensi dell’art.75 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C .n.14 del 20/01/2011 per funzioni svolte prima del regolamento modificato ai senso del D.Lgs 50/2016):
o	€ 205,59 all’Arch. Stefano Lo Parco (Direzione Lavori e RUP)
o	€ 22,84 al Dr. Pietro Fiscaletti ;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le seguenti somme:
-	€ 85,60 alla ditta De LucaAdamo;
-	€ 205,59 all’Arch. Stefano Lo Parco;
-	€ 22,84 al Dr. Pietro Fiscaletti;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:
-	gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa dell’importo complessivo di € 14.032,96 al netto del ribasso d’asta del 5,00% oltre l’IVA di legge;
-	il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/10/2015 dall’Arch. Stefano Lo Parco, da cui risulta che l’impresa ha eseguito regolarmente i lavori di cui al contratto ed al successivo atto di sottomissione, e ne liquida quindi l’importo netto di € 14.032,96 ed il credito residuo di € 70,16 al netto del ribasso d’asta e dei precedenti acconti oltre € 15,43 per IVA per complessivi € 85,60;

DI APPROVARE, inoltre, il seguente quadro tecnico economico finale dell’intervento:
Importo netti lavori eseguiti	€ 14.032,96	  € 14.032,96	
Somme a disposizione dell'Amministrazione 			
IVA 22% su lavori 	 €   3.087,26 		
Spese tecniche progettazione, D.L. e RUP Art.93 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.	 €       285,53 		
Lista in economia n.1 IVA compresa	 €       529,82 		
Totale somme a disposizione	 €    3.902,61 	 €  3.902,61 	
Totale generale 	 €  17.935,57 	

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:
N°	Ditta creditrice	Fattura n°
e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno	
				€	

n.178/2015  	
1	De Luca Adamo	n.16/E del 04/09/2017	C.I.G. XC014A08BD - CUP F63D14000860002	85,60		
2	Arch. Stefano Lo Parco			205,59	n.178/2015  	
3	Dott. Pietro Fiscaletti			22,84	n.178/2015  	
4	Accantonamento fondo per l’investimento in innovazione			57,10		

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di € 17.935,57 necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto si potrà far fronte con il contributo concesso dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n.247/ITE del 16/07/2014 (€ 12.922,10 anni 2013-2014 ed € 5.013,47 anno 2015),  disponibile al cap.2702/2 con impegno n.178/2015;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.
										
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile
Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n°152 del 22/06/2015
Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno ( N°________________ del ___________)

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 371,13 a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con 
impegno n.178/2015;

Emesso mandato di pagamento n° ______________________________________________________________________________________________ in data _____________________________________________________________________________________________________

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
                (Dott. Pietro Fiscaletti)

Acquasanta Terme, lì 06-09-2017	Il Responsabile del Servizio	
	(Arch. Lo Parco Stefano)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal                  07-09-2017 al 22-09-2017.

Acquasanta Terme, lì 07-09-2017		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi