Determinazione n°	176	del	01-08-2017	N° Cron. Gen.	337	data reg.	01-08-2017	
Oggetto:	Interventi minimi necessari per il ripristino anche parziale della viabilità lungo la strada per la  frazione Agore CUP: F64E16000140002- C.I.G.: 7065579C3B - Liquidazione anticipazione 	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  uno, del mese di agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-	con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 16/07/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 230.000,00 di cui € € 157.103,89 per lavori ed € 72.896,11per somme a disposizione dell’amministrazione;
-	con propria determinazione n. 50 del 09/03/2017 veniva attribuita alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività selettive nella procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 
-	con propria determinazione n.96 del 04/05/2017 si è: 
•	preso atto della determinazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo n.161 (RG 316) del 03/05/2017 di aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL con sede legale a Corato (BA), Via Monte Nero, 1, – C.F. e P.I 06084080727, per un importo contrattuale di € 98.474,21 oltre IVA;
•	impegnata la somma complessiva di € 120.138,54 per l’affidamento dei lavori in oggetto, di cui € 98.474,21 per lavori ed € 21.664,33 per IVA 22%, imputando la spesa al cap.2835/60 - imp.522.01/2017;
-	in data 24/05/2017 con rep.2305 è stato stipulato il contratto d’appalto;

VISTA la richiesta di anticipazione del 20% dell’importo del contratto inoltrata dalla ditta appaltatrice in data 25/05/2017 prot.7481;

VISTO che:
-	con nota prot.7781 del 31/05/2017 è stata richiesta alla ditta PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI SRL l’integrazione della documentazione necessaria alla concessione dell’anticipazione;
-	con nota assunta al protocollo dell’ente al n.10303 del 20/07/2017 la suddetta impresa ha trasmesso la polizza fidejussoria n.BIT0009962/000 del 18/07/2017 rilasciata dalla compagnia CIG Pannonia Elso Magyar Altalanos Biztosito Zrt dell’importo di € 37.704,94 a garanzia dell’anticipazione;
-	con nota assunta al protocollo dell’ente al n.10371 del 21/07/2017 il D.L. Ing. Alberto Clerici ha trasmesso la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;

VISTI:
-	il DURC emesso in data prot. INPS_7517611 con validità fino al 23/11/2017 dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta PTM perforazioni e costruzioni srl;
-	il contratto d’appalto rep.2305 del 24/05/2017 circa l’obbligo assunto dall’appaltatore riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;
-	la comunicazione della ditta PTM perforazioni e costruzioni srl circa la modifica del conto dedicato, assunta al prot.10660 del 27/07/2017;

VISTO perciò che nulla osta alla liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad € 19.694,84 oltre IVA di legge per complessivi € 24.027,70, ai sensi del comma 18 dell’art.35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la fattura n.3_17 del 31/07/2017 dell’importo complessivo di € 24.027,70 presentata dalla ditta PTM perforazioni e costruzioni srl per il pagamento dell’anticipazione del 20% dell’importo del contratto;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € 24.027,70 dalla ditta PTM perforazioni e costruzioni srl;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:
N°	Ditta creditrice	Fattura n°
e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno	
				€	

imp.522.01/2017	
1	PTM perforazioni e costruzioni srl	n.3_17/PA del 31/07/2017	CUP: F64E16000140002- C.I.G.: 7065579C3B	24.027,70		

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 120.138,54 per l’affidamento dei lavori in oggetto, di cui € 98.474,21 per lavori ed € 21.664,33 per IVA 22%, imputando la spesa al cap.2835/60 - imp.522.01/2017.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.
										
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile
Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n°96 del 04/05/2017
Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno ( N°________________ del ___________)

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 24.027,70 a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con 
impegno n.522.01/2017;

Emesso mandato di pagamento n° ______________________________________________________________________________________________ in data _____________________________________________________________________________________________________

Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
                (Dott. Pietro Fiscaletti)

Acquasanta Terme, lì 01-08-2017	Il Responsabile del Servizio	
	(Arch. Lo Parco Stefano)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal                  08-08-2017 al 23-08-2017.

Acquasanta Terme, lì 08-08-2017		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi