Determinazione n°	98	del	06-07-2017	N° Cron. Gen.	301	data reg.	06-07-2017	
Oggetto:	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE ART. 17 COMMA 2, L.R. N. 18/96  -  MESE GIUGNO A.A. - M.F.R. E M.L.. 	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sei, del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di giunta comunale n. 135 del 23/12/2016 avente ad oggetto “Art. 17, Comma 2^, L.R. N. 18/96. Proroga progetto anno 2017 borsa lavoro socio – assistenziale presso ente pubblico disabile A.A. Atto di indirizzo” e la successiva modifica effettuata con delibera n. 13 del 01/02/2017;

Vista la delibera di giunta comunale n. 134 del 23/12/2016 avente ad oggetto “Art. 17, Comma 2^, L.R. N. 18/96. Proroga progetto anno 2017 borsa lavoro socio – assistenziale presso ente pubblico disabile M.F.R.. Atto di indirizzo”.

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 133 del 23/12/2016, esecutiva, relativa alla proroga per il corrente anno 2017, a favore del disabile M.L., del progetto borsa lavoro socio - assistenziale presso l’ISC del Comune di Acquasanta Terme;

Viste le relative attestazioni inerenti lo svolgimento delle borse lavoro del Sig. A.A. e M.F.R. per il mese di Giugno pervenuto in data 06/07/2017 ns. prot. n. 9600;

Vista la relativa attestazione inerente lo svolgimento della borsa lavoro nel mese di Giugno  della Sig.ra M.L. pervenuta in data 30/06/2017 ns. prot. n. 9346;

DETERMINA

-di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto ed in conseguenza:

1.	Di liquidare e pagare al sotto indicato beneficiario nel seguente modo:

BENEFICIARIO	
TIPO EROGAZIONE	IMPORTO
MENSILE
2017	
IMPEGNO	MODALITA’ DI PAGAMENTO	

M.F.R. 
CRED. 1189	
L.R.18/96–Socio Assistenziale
(Giugno )	
€. 100,00	
11/17	
Mandato di pagamento c/o tesoreria comunale 	

A.A.
CRED. 2161
	
L.R.18/96–Socio Assistenziale
(Giugno )	

€ 100,00	

12/17	

Accredito su c/c bancario 	

M.L. 
CRED. 4580	
L.R.18/96–Socio Assistenziale
(Giugno  )	
€. 100,00	
10/17	
Accredito su c/c bancario	
  
 IMPORTO DA EROGARE                            €. 300,00	

2.	Di imputare la spesa di €. 300,00 /mese c.a. sul Cap. 1876/1 – codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2017, giusto impegno di spesa specificato nella tabella, e di provvedere alla liquidazione del dovuto.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’ Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all’ art. 183, comma 9°, del D. Lgs. n°. 267/2000.

Acquasanta Terme, lì 06-07-2017	Il Responsabile del Servizio	
	(DOTT. FISCALETTI PIETRO)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal      11-07-2017        al       26-07-2017.

Acquasanta Terme, lì 11-07-2017		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
                  AGENTE  P.L.
             Ranciaffi Alessandro