Determinazione n°	79	del	12-04-2017	N° Cron. Gen.	165	data reg.	12-04-2017	
Oggetto:	Lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado "Nicola Amici" - Liquidazione saldo spese tecniche coordinamento per la sicurezza 	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  dodici, del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-	il Comune si trova nell’assoluta necessità di dover procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto in quanto la scuola, a seguito delle “verifiche strutturali e vulnerabilità redatte ai sensi del DPCM n.3274/2003 o delle NT costruzioni dm 14/01/2008”, è stata dichiarata inagibile ai fini statici con Ordinanza Sindacale n.8 del 11/09/2014 R.G.32;
-	con deliberazione della G.C. n.94 del 22/09/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di demolizione della scuola secondaria di primo grado “Nicola Amici” per l’importo complessivo di € 46.000,00;
-	con deliberazione della G.C. n.100 del 07/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione della scuola secondaria di primo grado “Nicola Amici” per l’importo complessivo di € 46.000,00;
-	con propria determinazione n.115 del 11/05/2015 è stato affidato l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva degli impianti elettrico, termico e per la redazione del Certificato acustico relativo ai lavori in oggetto all’Ing. Massimo Brasili di Appignano del Tronto (AP) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.1686;
-	con deliberazione della G.C. n.47 del 12/05/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell’importo complessivo di € 941.000,00 di cui € 770.000,00 per lavori ed € 171.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
-	con deliberazione della G.C. n.110 del 20/10/2015 è stato approvato il esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto predisposto dall’Arch. Stefano Lo Parco e, per la parte impiantistica ed acustica, dall’ing. Massimo Brasili, dell’importo complessivo di € 656.316,07 di cui  €494.801,61 per lavori ed € 161.514,46 per somme a disposizione;
-	con propria determinazione n.258 del 26/11/2015 è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Subissati s.r.l. con sede in Ostra Vetere (AN) – via F.lli Lombardi n.2-6, l’appalto dei lavori in oggetto alle seguenti condizioni:
a.	 ribasso del 1,20 % sul prezzo a base d’asta che comporta così un prezzo offerto di € 490.766,03 comprensivo di € 10.063,01 per oneri per la sicurezza ed € 148.440,48 per costo del personale non soggetti a ribasso oltre l’IVA di legge per complessivi € 539.842,63;
b.	ribasso del 50,45% pari a 111gg sul tempo a base di gara che comporta un tempo d’esecuzione di 109gg
c.	condizioni tecniche risultanti dall’offerta presentata dalla Ditta in sede di gara;
-	con deliberazione della G.C. n.131 del 28/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo migliorativo in variante al progetto esecutivo posto a base di gara, presentato dalla ditta aggiudicataria Subissati s.r.l. in sede di offerta;
-	con determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti Politiche Sociali Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo n.584 del 30/12/2015, è stato affidato l’incarico per la Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto all’Ing. Massimo Brasili ;
-	con determinazione del Dirigente del Settore Organi Ist. Affari Gen Contratti Politiche Sociali Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo n.583 del 30/12/2015, è stato affidato l’incarico per la Direzione Lavori dei lavori in oggetto all’Arch. Andrea Corradetti;
-	con rep. n.2286 del del 26/01/2016 è stato sottoscritto il contratto d’appalto;
-	con verbale in data 18/02/2016 è stata effettuata al consegna dei lavori;
-	con propria determinazione n.99 del 22/04/2016 sono stati approvati e liquidati il 1° SAL dei lavori le spese tecniche per la Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione al 1° SAL; 
-	con propria determinazione n.142 del 09/06/2016 sono stati approvati e liquidati il 2° SAL dei lavori le spese tecniche per la Direzione Lavori al 2° SAL; 
-	con propria determinazione n.199 del 03/09/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo complessivo di € 656.316,07 di cui € 515.304,33 per lavori netti ed € 141.011,74;
-	con propria determinazione n.290 del 14/12/2016 sono stati approvati lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la fattura n.9/PA del 25/02/2017, presentata dall’Ing. Massimo Brasili in data 27/02/2017 prot.2610,  dell’importo di € 1.204,92 oltre € 48,20 per INARCASSA 4% per complessivi € 1.253,12, per il pagamento del saldo delle spese tecniche per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTI:
-	la certificazione di regolarità contributiva emessa dall’INARCASSA prot.0394055 in data 12/04/2017, con validità di quattro (fino al 12/08/2016), dalla quale si evince la regolarità contributiva dell’Ing. Massimo Brasili;
-	l’art.8 del disciplinare d’incarico stipulato con l’Ing. Massimo Brasili del 26/01/2016 circa l’obbligo assunto dall’affidatario riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO inoltre che:
-	in base all’art.113 del D.Lgs 50/2016, la quota del 2% dell’importo a base di gara dell’opera pari ad € 7.766,83 è destinato al fondo per la progettazione e l’innovazione;
-	l’80% del fondo, pari ad € 6.213,46, è ripartito tra il  RUP e gli incaricati della progettazione, collaudo ecc.;
-	il 20% del fondo, pari ad € 1.553,37, è destinato a finanziare l’investimento in innovazione;
-	la quota del fondo relativa alla progettazione è stata liquidata con propria determinazione n.290 del 14/12/2016;
-	è necessario liquidare la quota del 20% relativa al fondo destinato a finanziare l’investimento in innovazione pari ad € 1.553,37;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di € 1.253,12 all’Ing. Massimo Brasili;

VISTI:
-	il decreto Legislativo n.50/2016 del 12/04/2006;
-	il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
-	gli artt.107 – 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:
N°	Ditta creditrice	Fattura n°
e data	CIG. - CUP	Importo liquidato	Impegno	
				€	

131.09 
516/16 	
1	Ing. Massimo Brasili	n.9/PA	CUP: F67B15000180009 - C.I.G.: Z4917734AB	1.253,12		

DI DARE ATTO che la somma pari al 20% del fondo, pari ad € 1.553,37, viene accantonato e destinato a finanziare l’investimento in innovazione;

DI DARE ATTO inoltre che alla somma complessiva di € 656.316,07 necessaria per la realizzazione dell’intervento si farà fronte come segue:
-	quanto ad € 125.000,00 con impegno contabile n.131/2015;
-	quanto ad € 166.000,00 con impegno contabile n.132/2015;
-	quanto ad € 365.316,07 con impegno contabile n.248/2015;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale.
										
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il funzionario responsabile
Visto che le spese liquidate con il documento che precede sono state precedentemente impegnate con determinazioni n°266/2015 
Accertato che le suddette spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno ( N°________________ del ___________)

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di € 1.253,12 a favore del/dei creditore/i come sopra indicato/i, con 
impegni n.131.09 – 516/16

Emesso mandato di pagamento n° ______________________________________________________________________________________________ in data _____________________________________________________________________________________________________
Visto : si attesta la copertura finanziaria relativa ai capitoli suindicati
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
                (Dott. Pietro Fiscaletti)

Acquasanta Terme, lì 12-04-2017	Il Responsabile del Servizio	
	(Arch. Lo Parco Stefano)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal                  02-05-2017 al 17-05-2017.

Acquasanta Terme, lì 02-05-2017		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi