Determinazione n°	281	del	16-11-2017	N° Cron. Gen.	522	data reg.	16-11-2017	
Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVA A FORNITURA INSEGNA MUNICIPIO E DI LAVAGNA MAGNETICA DITTA: ULTRA NEON ELETTRA. IMPORTO IMPEGNATO COMPRENSIVO DI IVA: &#8364; 790,56. SISMA 2016 	

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sedici, del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che:
- a seguito della realizzazione della nuova sede comunale d’emergenza, per inagibilità dovuta al sisma 2016 della principale, si è reso necessario dotare il fabbricato di un insegna che identificasse la struttura municipale, nonché dotare l’androne d’ingresso di una bacheca per gli avvisi;
- per assolvere, con efficienza e tempestività, alle esigenze anzi dette è necessario acquisire:
 -n. 1 fornitura e posa insegna municipio;
 -n. 1 fornitura di lavagna magnetica per ingresso municipio.
Visto:
- la L. 296 del 27-12-2006 art. 1 co. 450, come modificato dal D.L. 52 del 07-05-2012 art. 7 co. 2, secondo cui per l’acquisto di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, i comuni sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;
- il D.L. 90 del 24-06-2014 art. 23-ter co. 3 secondo cui i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 25-08-2016 che ha decretato lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, tra i quali rientra anche il comune di Acquasanta Terme (AP);
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 27-10-2016 che ha esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 31-10-2016 che ha ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016;
- l’ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri 388 datata 26-08-2016 in merito alle procedure di emergenza;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 20-01-2017 che ha ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio dalla seconda decade del mese;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10-02-2017 che ha prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno i territori medesimi;
- il D.L. 91 del 20-06-2017 art. 16-sexies, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, co. 1, L. 123 del 03-08-2017, che ha prorogato al 28-02-2018 lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017;
Dato atto che:
- la somma necessaria per l’acquisizione in oggetto è inferiore al limite stabilito dalla L. 296 del 27-12-2006 art. 1 co. 450, e che l’oggetto della stessa, in quanto a caratteristiche e costi, non rientra in nessuna delle convenzioni stipulate ed attive ai sensi della L. 296 del 27-12-2006 art. 1 co. 449;
- l’acquisizione in oggetto rientra, per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario potendo altresì ricorrere all’affidamento diretto così come previsto dal D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 36;
- le forniture verranno in parte messe in opera dal personale impiegato presso l’Amministrazione comunale in base alle pertinenti e specifiche mansioni assegnate;
- è stata individuata la ditta ULTRA NEON ELETTRA Via Piceno Aprutina n. 53 Ascoli Piceno, tel/fax: 0736-43.159 Email: info@ultraneon.it P.E.C.: ultraneonelettra@pec.it, quale ditta affidataria, per l’importo calcolato sulla base del preventivo di € 790,56 comprensivo di IVA;
- che la ditta anzi individuata, con riferimento ai principi dettatti dal D. Lgs. 50 del 18-04-2016 art. 36 co. 2 lett. a), è stata scelta ritenendola adeguata per la fornitura da acquisire avendo già eseguito per conto del Comune identici od analoghi rapporti con buon esito finale;
Visto che ai sensi del D. Lgs. 267 del 18-08-2000 artt. 183 e 191 possono essere effettuate spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
Visto il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 art. 151, co. 1, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visto che è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017 con D.C.C. 22 del 04-08-2017;
Preso atto che con D.G.C. 116 del 25-08-2017 sono state prenotate ed assegnate le somme ai responsabili dei servizi per l’esercizio di competenza 2017;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 50 del 18-04-2016 artt. 38, 210 per l’assegnazione del codice identificato di gara (C.I.G.) per il tramite dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
Visti:
- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 inerente il “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la L. 136 del 13-08-2010 art. 3 e ss. mm. ii sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;
- l’art. 37 di cui al D. Lgs. 33 del 14-03-2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l’applicazione del principio dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma della L. 42 del 05-05-2009 artt. 1 e 2 e successivi norme di applicazione D. Lgs. 118 del 23-06-2011 e D. Lgs. 126 del 10-08-2014;
Acquisito il parere di regolarità contabile presso il competente ufficio di ragioneria;
DETERMINA
1) di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 790,56 (di cui € 648,00 per l’importo contrattuale netto ed € 142,56 per l’importo dell’iva) sul capitolo 1739/0 di bilancio del corrente esercizio.
2) di affidare, per le ragioni indicate in premessa da ritenere quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all’operatore economico ULTRA NEON ELETTRA Via Piceno Aprutina n. 53 Ascoli Piceno, tel/fax: 0736-43.159 Email: info@ultraneon.it P.E.C.: ultraneonelettra@pec.it, il contratto per l’espletamento del servizio e della fornitura di:
 -n. 1 fornitura e posa insegna municipio
 -n. 1 fornitura di lavagna magnetica per ingresso municipio
3) di stabilire in 10 gg, dalla data presente determinazione, i tempi di esecuzione della fornitura, trascorsi i quali la stazione appaltante si riserva di procedere con la risoluzione o recesso come previsto dagli artt. 108 e 109 D. Lgs. 50 del 18-04-2016.
4) di attribuire il seguente codice CIG n. ZE220CF9F5 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
5) di disporre che il contratto con l’operatore economico, indicata al precedente punto 2) del dispositivo, venga stipulato a corpo mediante l’invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs 50 del 18-04-2016, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).
6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata per complessivi € 790,56:
Esercizio di esigibilità	Importo esigibile	
Anno 2017	€ 790,56	
TOTALE	€ 790,56	
7) di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 790,56, con IVA al 22% inclusa, in base alla seguente tabella:
Soggetto
creditore	Importo
imputato	Esercizio
registrazione	Esercizio
imputazione	Codifica di bilancio	
				Titolo	2° livello	3° livello	Cap/Art	Impegno n.	
Operatore economico:
ULTRA NEON ELETTRA	€ 790,56	2017	2017	1	3	1 	1739/0	349-2017	
TOTALE € 790,56	
8) di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 D.L. 66 del 24-04-2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso.
9) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. b) D. Lgs. 33 del 14-03-2013 e dell’art. 29 D. Lgs 50 del 18-04-2016 e trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Acquasanta Terme, lì 16-11-2017	Il Responsabile del Servizio	
	(Lo Parco Stefano)	

IL RAGIONIERE
Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO

N° ____________
(del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal                  17-11-2017 al 02-12-2017.

Acquasanta Terme, lì 17-11-2017		L’INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.M.
Alessandro Ranciaffi