COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 764

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 331    DEL 17-10-19

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OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI PER ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRET=
TA  LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMU= 
NALI, DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DELLE STRADE E
PIAZZE COMUNALI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese
di  ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 08.01.2019, con la quale le forniture in oggetto, necessarie per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta ai sensi dell’art. 125 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state affidate, fra le altre, alle ditte:

- SANTACCHI ALBERTO s.r.l., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), VIA BRUGNOLA, 21, Cod. Fisc. 01222640433 P. IVA 01222640433 - Euro 9.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.980,00, così per un totale di Euro 10.980,00;
- EMMETRE DI MICOZZI LUIGI & C. Snc, con sede a CAMERINO (MC), LOC. TORRE DEL PARCO, Cod. Fisc. 01721430435 P. IVA 01721430435 - Euro 9.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.980,00, così per un totale di Euro 10.980,00;
- SISTEM CLEANING S.R.L., Località Torre del Parco, 16 62032 - Camerino, MC, Cod. Fisc. 01737680437  P. IVA 01737680437 - Euro 5.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.100,00, così per un totale di Euro 6.100,00;
- F.I.M.I.C. SRL, con sede a PIORACO (MC), LOC. PIANI DI SEPPIO, s.n., Cod. Fisc. 00145400438 P. IVA 00145400438 - Euro 3.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 660,00, così per un totale di Euro 3.660,00;
- D'AMICO DI C. & C. S.r.l., con sede a CAMERINO (MC), LOC. TORRE DEL PARCO, 4/A – B, Cod. Fisc. 01494180431 P. IVA 01494180431 - Euro 5.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.100,00, così per un totale di Euro 6.100,00;

VISTE le seguenti fatture: 

SANTACCHI ALBERTO s.r.l.
•	 n.190025/E del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n. 12895/2019, dell’importo complessivo di Euro 530,63, Iva compresa;
•	 n.190022/E del 30.08.2019, assunta al protocollo comunale con n. 11208/2019, dell’importo complessivo di Euro 227,47, Iva compresa;

EMMETRE DI MICOZZI LUIGI & C. Snc
•	 n.994 del 31.08.2019, assunta al protocollo comunale con n. 11402/2019, dell’importo complessivo di Euro 536,25, Iva compresa;
•	 n.1123 del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n. 12896/2019, dell’importo complessivo di Euro 513,24, Iva compresa;

SISTEM CLEANING S.R.L.
•	 n.1859 del 30.08.2019, assunta al protocollo comunale con n.11104/2019, dell’importo complessivo di Euro 21,83, Iva compresa;

F.I.M.I.C. SRL
•	 n.1296 del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n. 13030/2019, dell’importo complessivo di Euro 440,91, Iva compresa;

D'AMICO DI C. & C. S.r.l.
•	 n.60/PA del 31.08.2019, assunta al protocollo comunale con n.11205/2019, dell’importo complessivo di Euro 232,93, Iva compresa;
•	 n.64/PA del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n.12901/2019, dell’importo complessivo di Euro 290,01, Iva compresa;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
-	Cap.1106/9  ACQUISTO BENI PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV. COMUNALE 
-	Cap.1106/14 MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZIO COMUNALE
-	Cap.1402/8  ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO X L'ISTRUZIONE PRIMARIA
-	Cap.1606/9  SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I CIMITERI 
-	Cap.1612/9  SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (GIARDINI)
-	Cap.1613/14 SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO
-	Cap.1613/15 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI
-	Cap.1701/7  SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI

VISTI gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7169 del 5.6.2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto determinativo.

2) Di impegnare ai seguenti capitoli del bilancio 2019 le relative somme:

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	
1106/9	ACQUISTO BENI PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV. COMUNALE	€  32,90	
1106/14	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZIO COMUNALE	€  21,83	
1402/8	ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO X L'ISTRUZIONE PRIMARIA	€  20,72	
1606/9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I CIMITERI	€   6,59	
1612/9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (GIARDINI)	€ 522,94	
1613/14	SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO	€ 179,59	
1613/15	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 809,22	
1701/7	SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	€ 1.199,48	
	TOTALE	€ 2.793,27	

3) Di liquidare le seguenti fatture:

SANTACCHI ALBERTO s.r.l.
•	 n.190025/E del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n. 12895/2019, dell’importo complessivo di Euro 530,63, Iva compresa;
•	 n.190022/E del 30.08.2019, assunta al protocollo comunale con n. 11208/2019, dell’importo complessivo di Euro 227,47, Iva compresa;

EMMETRE DI MICOZZI LUIGI & C. Snc
•	 n.994 del 31.08.2019, assunta al protocollo comunale con n. 11402/2019, dell’importo complessivo di Euro 536,25, Iva compresa;
•	 n.1123 del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n. 12896/2019, dell’importo complessivo di Euro 513,24, Iva compresa;

SISTEM CLEANING S.R.L.
•	 n.1859 del 30.08.2019, assunta al protocollo comunale con n.11104/2019, dell’importo complessivo di Euro 21,83, Iva compresa;

F.I.M.I.C. SRL
•	 n.1296 del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n. 13030/2019, dell’importo complessivo di Euro 440,91, Iva compresa;

D'AMICO DI C. & C. S.r.l.
•	 n.60/PA del 31.08.2019, assunta al protocollo comunale con n.11205/2019, dell’importo complessivo di Euro 232,93, Iva compresa;
•	 n.64/PA del 30.09.2019, assunta al protocollo comunale con n.12901/2019, dell’importo complessivo di Euro 290,01, Iva compresa.

4) Di imputare ai seguenti capitoli del Bilancio 2019 le relative somme:

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	
1106/9	ACQUISTO BENI PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV. COMUNALE	€  32,90	
1106/14	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZIO COMUNALE	€  21,83	
1402/8	ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO X L'ISTRUZIONE PRIMARIA	€  20,72	
1606/9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER I CIMITERI	€   6,59	
1612/9	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (GIARDINI)	€ 522,94	
1613/14	SPESE PER IL CAMPO SPORTIVO	€ 179,59	
1613/15	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	€ 809,22	
1701/7	SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	€ 1.199,48	
	TOTALE	€ 2.793,27	

5) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                           F.to DEL PRETE VERONICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 17-10-19     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 17-10-19      F.to Bigiaretti Arch. Cesare

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 17-10-19      F.to GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-10-19
al 01-11-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 17-10-19           Bigiaretti Arch. Cesare