COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 273

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 118    DEL 12-04-19

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OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI PER ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRET=
TA  LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMU= 
NALI, DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DELLE STRADE E
PIAZZE COMUNALI -  LIQUIDAZIONE SPESA
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  dodici del mese
di  aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

RRICHIAMATA la propria determinazione n. 1 del 08.01.2019, con la quale le forniture in oggetto, necessarie per acquisizione di lavori in economia mediante amministrazione diretta ai sensi dell’art. 125 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state affidate, fra le altre, alle ditte:

- D'AMICO DI C. & C. S.r.l., con sede a CAMERINO (MC), LOC. TORRE DEL PARCO, 4/A – B, Cod. Fisc. 01494180431 P. IVA 01494180431 - Euro 5.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.100,00, così per un totale di Euro 6.100,00;
- SISTEM CLEANING S.R.L., Località Torre del Parco, 16 62032 - Camerino, MC, Cod. Fisc. 01737680437  P. IVA 01737680437 - Euro 5.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.100,00, così per un totale di Euro 6.100,00;
- SANTACCHI ALBERTO s.r.l., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), VIA BRUGNOLA, 21, Cod. Fisc. 01222640433 P. IVA 01222640433 - Euro 9.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.980,00, così per un totale di Euro 10.980,00;
- EMMETRE DI MICOZZI LUIGI & C. Snc, con sede a CAMERINO (MC), LOC. TORRE DEL PARCO, Cod. Fisc. 01721430435 P. IVA 01721430435 - Euro 9.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.980,00, così per un totale di Euro 10.980,00;
- MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL, con sede a CAMERINO (MC), LOC. TORRE DEL PARCO, P. IVA 01713060430 - Euro 1.200,00, oltre IVA 22% pari ad € 264,00, così per un totale di Euro 1.464,00;
- BETONEDIL SRL, con sede a GAGLIOLE (MC), VIA PIANI DI POTENZA 10, Cod. Fisc. 01713720439 P. IVA 01713720439 - Euro 2.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 440,00, così per un totale di Euro 2.440,00;
- F.I.M.I.C. SRL, con sede a PIORACO (MC), LOC. PIANI DI SEPPIO, s.n., Cod. Fisc. 00145400438 P. IVA 00145400438 - Euro 3.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 660,00, così per un totale di Euro 3.660,00;

VISTE le seguenti fatture: 

D'AMICO DI C. & C. S.r.l.
•	n.10/PA del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3055/2019, dell’importo complessivo di Euro 263,69, Iva compresa;
•	n.15/PA del 30.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4438/2019, dell’importo complessivo di Euro 232,82, Iva compresa;

SISTEM CLEANING S.R.L.
•	n.216 del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1413/2019, dell’importo complessivo di Euro 35,38, Iva compresa;
•	n.465 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 2950/2019, dell’importo complessivo di Euro 739,25, Iva compresa;
•	n.689 del 29.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4302/2019, dell’importo complessivo di Euro 97,88, Iva compresa;

SANTACCHI ALBERTO s.r.l.,
•	n.190003/E del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1677/19, dell’importo complessivo di Euro 446,90, Iva compresa;
•	n.190006/E del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3012/19, dell’importo complessivo di Euro 483,30, Iva compresa;
•	n.190007/E del 29.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4426/19, dell’importo complessivo di Euro 479,01, Iva compresa;

EMMETRE DI MICOZZI LUIGI & C. Snc
•	n.32 del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1675/2019, dell’importo complessivo di Euro 38,17, Iva compresa;
•	n.158 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3056/2019, dell’importo complessivo di Euro 12,20, Iva compresa;
•	n.288 del 31.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4443/2019, dell’importo complessivo di Euro 19,06, Iva compresa;

MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL
•	n.63 del 28.12.2018, assunta al protocollo comunale con n. 2644/2019, dell’importo complessivo di Euro 488,00, Iva compresa;

BETONEDIL S.r.l.
•	n.65 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4085/2019, dell’importo complessivo di Euro 209,35, Iva compresa;

F.I.M.I.C. SRL
•	n.78 del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1598/2019, dell’importo complessivo di Euro 129,48, Iva compresa;
•	n.125 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3149/2019, dell’importo complessivo di Euro 29,35, Iva compresa;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
•	 Cap. 1103/10 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO
•	Cap. 1103/22 SPESE PER ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO UFFICO TECNICO
•	Cap. 1106/9 ACQUISTO BENI PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV. COMUNALE
•	Cap. 1402/9     SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA
•	Cap. 1403/9     SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO VARIE SCUOLE ED ISTITUTI
•	Cap. 1601/21  ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
•	Cap. 1606/10 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO
•	Cap. 1606/9 SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO
•	Cap. 1609/11 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA
•	Cap. 1612/9     SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (GIARDINI)
•	Cap. 1701/7 SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI 
•	Cap. 2106 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI VARI  

VISTO l’ art. 184 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 02 gennaio 2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1)	Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto determinativo.

2)	Di impegnare ai seguenti capitoli del bilancio 2019 le relative somme iva compresa:
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO (€)	
1103/10	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	263,69	
 1103/22 	SPESE PER ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO UFFICO TECNICO	154,37	
1106/9 	ACQUISTO BENI PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV. COMUNALE	368,4	
1402/9     	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	30,3	
1403/9     	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO VARIE SCUOLE ED ISTITUTI	46,5	
1601/21 	 ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	160,39	
1606/9 	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	31,26	
1606/10 	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	141,86	
1609/11	 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	213,2	
1612/9   	  SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (GIARDINI)	232,82	
1701/7 	SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI 	1321,79	
2106	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI VARI  	739,25	
3)	Di liquidare le seguenti fatture:

D'AMICO DI C. & C. S.r.l.
•	n.10/PA del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3055/2019, dell’importo complessivo di Euro 263,69, Iva compresa;
•	n.15/PA del 30.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4438/2019, dell’importo complessivo di Euro 232,82, Iva compresa;

SISTEM CLEANING S.R.L.
•	n.216 del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1413/2019, dell’importo complessivo di Euro 35,38, Iva compresa;
•	n.465 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 2950/2019, dell’importo complessivo di Euro 739,25, Iva compresa;
•	n.689 del 29.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4302/2019, dell’importo complessivo di Euro 97,88, Iva compresa;

SANTACCHI ALBERTO s.r.l.,
•	n.190003/E del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1677/19, dell’importo complessivo di Euro 446,90, Iva compresa;
•	n.190006/E del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3012/19, dell’importo complessivo di Euro 483,30, Iva compresa;
•	n.190007/E del 29.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4426/19, dell’importo complessivo di Euro 479,01, Iva compresa;

EMMETRE DI MICOZZI LUIGI & C. Snc
•	n.32 del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1675/2019, dell’importo complessivo di Euro 38,17, Iva compresa;
•	n.158 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3056/2019, dell’importo complessivo di Euro 12,20, Iva compresa;
•	n.288 del 31.03.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4443/2019, dell’importo complessivo di Euro 19,06, Iva compresa;

MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL
•	n.63 del 28.12.2018, assunta al protocollo comunale con n. 2644/2019, dell’importo complessivo di Euro 488,00, Iva compresa;

BETONEDIL S.r.l.
•	n.65 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 4085/2019, dell’importo complessivo di Euro 209,35, Iva compresa;

F.I.M.I.C. SRL
•	n.78 del 31.01.2019, assunta al protocollo comunale con n. 1598/2019, dell’importo complessivo di Euro 129,48, Iva compresa;
•	n.125 del 28.02.2019, assunta al protocollo comunale con n. 3149/2019, dell’importo complessivo di Euro 29,35, Iva compresa;
4) Di imputare ai seguenti capitoli del bilancio 2019 le rispettive somme:
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO (€)	
1103/10	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	263,69	
 1103/22 	SPESE PER ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO UFFICO TECNICO	154,37	
1106/9 	ACQUISTO BENI PER MANUT. STABILI NON ADIBITI A SERV. COMUNALE	368,4	
1402/9     	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA	30,3	
1403/9     	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO VARIE SCUOLE ED ISTITUTI	46,5	
1601/21 	 ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	160,39	
1606/9 	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	31,26	
1606/10 	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	141,86	
1609/11	 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	213,2	
1612/9   	  SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (GIARDINI)	232,82	
1701/7 	SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUT. STRADE E PIAZZE COMUNALI 	1321,79	
2106	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI VARI  	739,25	

4) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 12-04-19     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 12-04-19      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 12-04-19      F.to GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-04-19
al 27-04-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 12-04-19           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO