COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    815

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 180    DEL 16-11-17

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OGGETTO: ACQUISTO  CARTA E CANCELLERIA VARIA PER IL FUNZIO=
NAMENTO  DEGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPE= 
SA.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 51 del 02.01.2017, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale, Patrimonio ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con atto proprio precedente atto determinativo n. 143/648 R.G. del 26.09.2017, esecutivo ai sensi di legge, si provveduto ad affidare la fornitura di n. 50 risme di carta formato A4 per le stampanti e le fotocopiatrici ad uso degli uffici comunali, nonchè articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dell'attività istituzionale alla ditta Kartex Italia s.a.s., con sede a Senigallia, in via Cimabue, 21,  avente partita IVA 02158390423, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate, nonchè ad impegnare i fondi necessari al pagamento della forniura di che trattasi, pari ad Euro 194,71, nel cap. cap. 1102-48 "Spese varie di funzionamento Ufficio Tributi" del bilancio per l'esercizio 2017;

Considerato che la ditta Kartex Italia s.a.s. ha effettuato la fornitura di che trattasi, nei tempi e con le modalità concordate;

Rilevato che la ditta Kartex Italia s.a.s., a fronte della fornitura, ha emesso in data 02.10.2017, la fattura n. 107/PA, pervenuta in data 16.11.2017, ed assunta al n. 12888 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 194,71; 

Verificata ed accertata la regolarità del documento di cui al precedente punto;

Verificate ed accertate altresì l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità

                             D E T E R M I N A 

1) tutto quanto esposto nella premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che è stata affidata alla ditta  Kartex Italia s.a.s., con sede a Senigallia, in via Cimabue, 21,  avente partita IVA 02158390423, la fornitura di  n. 50 risme di carta formato A4 per le stampanti e le fotocopiatrici ad uso degli uffici comunali, nonchè articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dell'attività istituzionale, per le motivazioni e con le modalità  espresse nel proprio precedente atto determinativo n. 143/648 R.G. del 26.09.2017 e che si intendono qui integralmente richiamate;

3) di liquidare la fattura n. 107/PA del 02.10.2017, pervenuta in data 16.11.2017, ed assunta al n. 12888 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 194,71, emessa dalla ditta Kartex Italia s.a.s. per la fornitura di che trattasi; 

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 194,71 nel cap. 1102-48 "Spese varie di funzionamento Ufficio Tributi" del bilancio per l'esercizio 2017, dove risulta già impegnata;

4) di dare atto che per la fornitura di che trattasi è stato chiesto ed ottenuto il C.I.G. Z87200B099;

5) di dare atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge 223.12.2014, n. 190 ;

6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 16-11-2017      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 27-11-17      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 27-11-17     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27-11-17
al 12-12-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 16-11-17           Cingolani Dr.Ssa Paola