COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    814

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 200    DEL 04-11-19

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OGGETTO: FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI CO=
MUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 6470 del 22.05.2019, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, nonché il relativo documento unico di programmazione;

Rilevato che l'azienda ASSEM s.p.a., con sede a San Severino Marche, in loc. Colotto, 11, avente partita IVA 01210650436, gestisce, a far data 01.01.2016, il servizio idrico del Comune di Castelraimondo, come da convenzione approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 143 del 01.08.2015, per le motivazioni e con le mdalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralemente richiamate;

Rilevato altresì che, con al gestione del servizio idrico da parte di ASSEM s.p.a., il Comune è tenuto al pagamento del servizio idrico integrato per quanto di competenza;

Visto che la ditta ASSEM s.p.a. ha inviato le seguenti fatture:
1) n. 145 del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11728 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 1645005947, installato in loc. Lanciano, 2, periodo aprile / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 19,91, IVA compresa;
2) n. 146 del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11731 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2016645806, installato in loc. Lanciano, 2, periodo aprile / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 23,92, IVA compresa;

Verificata ed accertata la regolarità dei documenti di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto opportuno liquidare tali documenti, con imputazione al cap. 1106-15 "Spese per Enel, Sip e gas per stabili non adibiti a servizi comunali", per complessivi € 43,83;

Dato atto che la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributi, come da DURC prot. INAIL_18886587, avente validità fino al 02.03.2020;

Attesa la natura gestionale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale

D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 43,83, alla ditta ASSEM s.p.a. di San Severino Marche, sopra generalizzata, per il pagamento delle seguenti fatture:
- n. 145 del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11728 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 1645005947, installato in loc. Lanciano, 2, periodo aprile / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 19,91, IVA compresa;
- n. 146 del 05.09.2019, assunta in data 11.09.2019 al n. 11731 del protocollo dell'Ente, relativa al contatore matricola 2016645806, installato in loc. Lanciano, 2, periodo aprile / giugno 2019, dell'importo complessivo di € 23,92, IVA compresa;

3) di dare atto che la ditta ASSEM s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributi, come da DURC prot. INAIL_18886587, avente validità fino al 02.03.2020;

4) di dare atto che il pagamento delle fatture di che trattasi avverrà ai sensi dell'art, 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;
	
5) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Margherita Pedica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 04-11-2019      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 11-11-19      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 11-11-19     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-11-19
al 26-11-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 04-11-19           Cingolani Dr.Ssa Paola