COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    390

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 107    DEL 28-05-19

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OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA A2A ENERGIA
- LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI PERIODO GENNAIO 
/ APRILE 2019.

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 3 del 02.01.2019, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, nonché il relativo documento unico di programmazione;

Premesso altresì che la ditta A2A Energia s.p.a., con sede a Milano, in Corso di Porta Vittoria, 4, avente partita IVA 12883420155, fornisce l'energia elettrica per l'utenza di questo Ente sita in via U. Betti, avente POD IT001E54914293;

Considerato che per i consumi di energia elettrica del periodo 01.01.2019 / 07.04.2019, la ditta di cui sopra ha inviato le seguenti fatture:
- n. 819000016319 del 27.02.2019, pervenuta a questo Ente in data 28.02.2019 ed assunta al n. 2856 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 48,53, relativa alla fornitura del periodo 01.01.2019 / 31.01.2019;
- n. 819000030014 del 27.03.2019, pervenuta a questo Ente in data 28.03.2019 ed assunta al n. 4204 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 43,85, relativa alla fornitura del periodo 01.02.2019 / 28.02.2019;
- n. 819000048009 del 29.04.2019, pervenuta a questo Ente in data 30.04.2019 ed assunta al n. 5500 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 48,53, relativa alla fornitura del periodo 01.03.2019 / 31.03.2019 e conguaglio 01.02.2019 / 28.02.2019;
- n. 819000064916 del 27.05.2019, pervenuta a questo Ente in data 28.05.2019 ed assunta al n. 6752 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 11.69, relativa alla fornitura del periodo 01.04.2019 / 07.04.2019;

Verificata ed accertata la regolarità dei documenti di che trattasi;

Verificata ed accertata altresì la regolarità contributiva delal ditta A2A Energia s.p.a., coma da DURC prot. INAIL_15080769, avente scadenza validità 10.06.2019;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture, con imputazione al cap. 1106-15 "Spesa per Enel, Sip e gas per stabili non adibiti a servizi com." del bilancio per l'esercizio in corso;

Dato atto che il pagamento delle fatture di che trattasi avverrà ai sensi dell'art, 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

Attesa la natura gestionale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi;
- lo Statuto comunale

D E T E R M I N A 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare le seguenti fatture emesse dalla ditta A2A Energia s.p.a., con sede a Milano, in Corso di Porta Vittoria, 4, avente partita IVA 12883420155, la quale  fornisce l'energia elettrica per l'utenza di questo Ente sita in via U. Betti, avente POD IT001E54914293, relative al periodo 01.01.2019 / 07.04.2019, per le motivazioni in premessa espresse:
- n. 819000016319 del 27.02.2019, pervenuta a questo Ente in data 28.02.2019 ed assunta al n. 2856 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 48,53, relativa alla fornitura del periodo 01.01.2019 / 31.01.2019;
- n. 819000030014 del 27.03.2019, pervenuta a questo Ente in data 28.03.2019 ed assunta al n. 4204 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 43,85, relativa alla fornitura del periodo 01.02.2019 / 28.02.2019;
- n. 819000048009 del 29.04.2019, pervenuta a questo Ente in data 30.04.2019 ed assunta al n. 5500 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 48,53, relativa alla fornitura del periodo 01.03.2019 / 31.03.2019 e conguaglio 01.02.2019 / 28.02.2019;
- n. 819000064916 del 27.05.2019, pervenuta a questo Ente in data 28.05.2019 ed assunta al n. 6752 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 11.69, relativa alla fornitura del periodo 01.04.2019 / 07.04.2019;

3) di imputare la spesa complessiva di Euro 152,60 al cap. 1106-15 "Spesa per Enel, Sip e gas per stabili non adibiti a servizi com." del bilancio per l'esercizio in corso;

4) di dare atto che la ditta A2A Energia s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INAIL_15080769, avente validità fino al 10.06.2019;

5) di dare altresì atto che il pagamento delle fatture di che trattasi avverrà ai sensi dell'art, 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Margherita Pedica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 28-05-2019      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 29-05-19      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 29-05-19     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29-05-19
al 13-06-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 28-05-19           Cingolani Dr.Ssa Paola