COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    365

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 109    DEL 15-05-18

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OGGETTO: ACQUISTO RACCOGLITORI PER UFFICI COMUNALI - LIQUI=
DAZIONE SPESA - C.I.G. Z0A232A18E. 

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 53 del 02.01.2018, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 03.01.2018 sono state assegnate provvisoriamente ai responsabili dei servizi di questo Ente le risorse del PEG – anno 2018;

Richiamata nei contenuti la propria precedente determinazione n. 84/284 R.G. del 12.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
- è stato affidato l'incarico per la fornitura dei seguenti articoli di cancelleria , necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, alla ditta Eurocarta s.r.l., con sede a Corridonia, in via delle Maestranze, 13/15, avente partita IVA 01529220434, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate:
a) n. 20 raccoglitori ad anelli, dorso 10;
- sono stati impegnati i fondi nel cap. 1102-23 "Spesa per acquisto beni per funzionamento degli uffici comunali" del bilancio per l'esercizio 2018,  necessari al pagamento dei beni richiesti, pari a Euro 366,00;

Visto che la ditta Eurocarta s.r.l. ha provveduto a fornire n. 18 raccoglitori  nei tempi e con le modalità concordate, previo accordo con questo Ente;

Considerato che a fronte della fornitura effettuata la ditta Eurocarta s.r.l. ha emesso la fattura n. 3101 del 30.04.2018, pervenuta a questo Ente in data 04.05.2018 ed assunta al numero 5198 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 329,40;

Verificata ed accertata la regolarità del documento di cui al precedente punto;

Verificate ed accertate altresì, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale

D E T E R M I N A 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che la ditta Eurocarta s.r.l., con sede a Corridonia, in via delle Maestranze, 13/15, avente partita IVA 01529220434, ha fornito a questo Ente i seguenti articoli di cancelleria necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, come da determinazione di questo settore n. 84/184 del 12.04.2018:
a) n. 20 raccoglitori ad anelli, dorso 10;

3) di dare atto che la ditta Eurocarta s.r.l. ha provveduto a fornire n. 18 raccoglitori, previo accordo con questo Ente;

4) di dare atto che, con la determinazione di cui al precedente punto sono stati impegnati i fondi necessari al pagamento della fornitura di che trattasi, nel cap. 1102-23 "Spesa per acquisto beni per funzionamento degli uffici comunali" del bilancio per l'esercizio 2018;

5) di dare atto che la ditta Eurocarta s.r.l. ha emesso, a fronte della fornitura di che trattasi, la fattura n. 3101 del 30.04.2018, pervenuta a questo Ente in data 04.05.2018 ed assunta al numero 5198 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 329,40;

6) di liquidare pertanto, la fattura di cui al precedente punto con imputazione al cap. 1102-23 del bilancio per l'esercizio in corso;

7) di dare atto che per la fornitura di che trattasi è stato chiesto ed ottenuto il C.I.G. Z0A232A18E;

8) di dare atto che il pagamento di tale fattura avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

9) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 15-05-2018      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 22-05-18      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 22-05-18     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-05-18
al 06-06-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 15-05-18           Cingolani Dr.Ssa Paola