COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    369

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 111    DEL 16-05-18

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OGGETTO: LAVORATORI  SOCIALMENTE  UTILI - RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO AGLI AVENTI DIRITTO - PERIODO GENNAIO / A= 
PRILE 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 53 del 02.01.2018, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 03.01.2018 sono state assegnate provvisoriamente ai responsabili dei servizi di questo Ente le risorse del PEG – anno 2018;

Premesso altresi' che questo Ente, nel periodo gennaio / aprile 2018, si è  avvalso della collaborazione, ai sensi dell'art. 7 del  D. Lgs. 468/97, del lavoratore socialmente utile sig. Pavoni Fiorello, nato il 24.11.1956, residente a Pioraco, in Via Perito, 8, con mansioni di collaboratore servizio tecnico, assegnato a questo Ente dal Centro per l'impiego di Tolentino con nota prot. 0028491-12/01/2017 del 12.01.2017, e a tutt'oggi in servizio;

Dato atto che il sig. Pavoni Fiorello ha collaborato con questo Ente a far data 30.01.2017, come da determinazione del settore finanziario n. 11 del 27.01.2017 e fino al 29.04.2018;

Visto che il sopracitato lavoratore non è residente nel territorio del comune di Castelraimondo, e che ai sensi della normativa sull'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, allo stesso spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura di 1/5 del costo del carburante;

Considerato che è necessario liquidare al citato lavoratore il rimborso per spese di viaggio per il periodo 01 gennaio 2018 / 29 aprile 2018;;

Considerato che in detto periodo il sig. Pavoni Fiorello ha prestato servizio per complessivi 31 giorni;

Visto che questo Ufficio ha effettuato i conteggi delle somme spettanti a titolo di rimborso per le spese di viaggio al lavoratore socialmente utile attualmente in servizio presso questo Ente, sulla base dei prezzi medi nazionali mensili della benzina, come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
 
Visto che dai conteggi effettuati, al lavoratore Pavoni Fiorello spetta un rimborso per le spese di viaggio del periodo in oggetto, pari a complessivi Euro 135,37;

Ritenuto quindi di dover impegnare la somma complessiva di Euro 135,37 nel capitolo 1103-7 "Rimborso spesa di viaggio per personale in convenzione o in mobilita'" del bilancio dell'Ente per l'esercizio in corso;

Ritenuto altresì di dover liquidare la somma complessiva di Euro 135,37 al lavoratore Pavoni Fiorello quale rimborso spese di trasferta per il periodo 01.01.2018 / 29.04.2018, come stabilito dalla vigente normativa in materia;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale

D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che al sig Pavoni Fiorello, in premessa generalizzato, assegnato a questo Ente dal Centro per l'Impiego di Tolentino per lo svolgimento di lavori socialmente utili, che ha prestato servizio presso questo Ente dal 30.01.2017 al 29.04.2018, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina, essendo lo stesso non residente nel territorio del comune di Castelraimondo;

3) di dare atto che, dai conteggi effettuati da questo Ufficio, e depositati agli atti dello stesso, al sopracitato lavoratore spetta il rimborso complessivo di  Euro 135,37, per n. 31 trasferte effettuate nel periodo di servizio 01.01.2018 / 29.04.2018;

4) di impegnare conseguentemente la somma di Euro 135,37  nel capitolo 1103-7 "Rimborso spesa di viaggio per personale in convenzione o in mobilita'" del bilancio per l'esercizio 2018;

5) di liquidare al sig. Pavoni Fiorello, la somma complessiva di Euro 135,37 a titolo di rimborso spese per n. 31 trasferte effettuate nel periodo 01.01.2018 / 29.04.2018, per effettuare lavori socialmente utili presso questo Ente, come previsto dalla vigente normativa in materia;

6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali e all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 16-05-2018      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 23-05-18      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 23-05-18     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-05-18
al 07-06-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 16-05-18           Cingolani Dr.Ssa Paola