COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    633

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 180    DEL 10-08-18

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OGGETTO: ACQUISTO VARI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO DEGLI
UFFICI  COMUNALI - O.D.A. M.E.P.A. 4409651 - DITTA 
L'ARTISTICA S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA.

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 53 del 02.01.2018, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata nei contenuti la propria precedente determinazione n. 154/557 R.G. del 17.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:
- è stato affidato l'incarico per la fornitura dei seguenti articoli di cancelleria , necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, alla ditta L'Artistica s.r.l., con sede a Dogana, in via 3 Settembre, 17, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate:
a) n. 2 portapenne;
b) n. 1 portacorrispondenza;
c) n. 10 pacchi di buste di plastica a foratura universale;
d) n. 1 cucitrice;
e) n. 10 confezioni di punti metallici di varie dimensioni;
f) n. 1 perforatore capacia' 30 fogli;
g) n. 1 scatola di nastro adesivo da 24 pezzi;
h) n. 1 confezioni di pennarelli neri da 12 pezzi;
- sono stati impegnati i fondi nel cap. 1102-23 "Spesa per acquisto beni per funzionamento degli uffici comunali" del bilancio per l'esercizio 2018,  necessari al pagamento dei beni richiesti, pari a Euro 228,43;

Visto che la ditta L'Artistica s.r.l. ha provveduto a fornire quanto richiesto nei tempi e con le modalità concordate;

Considerato che a fronte della fornitura effettuata la ditta L'Artistica ha emesso la fattura n. 6/103 del 31.07.2018, pervenuta a questo Ente in data 07.08.2018 ed assunta al numero 9244 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 228,37;

Verificata ed accertata la regolarità del documento di cui al precedente punto;

Verificate ed accertate altresì, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale

D E T E R M I N A 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che la ditta L'Artistica s.r.l., con sede a Dogana, in via 3 Settembre, 17, ha fornito a questo Ente i seguenti articoli di cancelleria necessari al regolare funzionamento dell'attività degli uffici comunali, come da determinazione di questo settore n. 154/557 R.G. del 17.07.2018:
a) n. 2 portapenne;
b) n. 1 portacorrispondenza;
c) n. 10 pacchi di buste di plastica a foratura universale;
d) n. 1 cucitrice;
e) n. 10 confezioni di punti metallici di varie dimensioni;
f) n. 1 perforatore capacia' 30 fogli;
g) n. 1 scatola di nastro adesivo da 24 pezzi;
h) n. 1 confezioni di pennarelli neri da 12 pezzi;

3) di dare atto che, con la determinazione di cui al precedente punto sono stati impegnati i fondi necessari al pagamento della fornitura di che trattasi, pari a Euro 228,43 nel cap. 1102-23 "Spesa per acquisto beni per funzionamento degli uffici comunali" del bilancio per l'esercizio 2018;

4) di dare atto che la ditta L'Artistica s.r.l. ha emesso, a fronte della fornitura di che trattasi, la fattura n. 6/103 del 31.07.2018, pervenuta a questo Ente in data 07.08.2018 ed assunta al numero 9244 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 228,37;

5) di liquidare pertanto, la fattura di cui al precedente punto con imputazione al cap. 1102-23 del bilancio per l'esercizio in corso;

6) di dare atto che per la fornitura di che trattasi è stato chiesto ed ottenuto il C.I.G. ZE124634D5;

7) di dare atto che il pagamento di tale fattura avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

8) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 10-08-2018      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 17-08-18      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 17-08-18     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-08-18
al 01-09-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 10-08-18           Cingolani Dr.Ssa Paola