COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 308

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE AFFARI GENERALI

NUM. 31    DEL 02-05-19

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OGGETTO: ACQUISTO  BENI  ED ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMEN=
TARE. LIQUIDAZIONE. 

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese
di  maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto sindacale prot. n. 4 del 02.01.2019 con il quale il Sindaco attribuisce al Responsabile del Servizio Affari  Generali le funzioni di cui all'art. 107, D.Lgs n. 267/2000;
Considerata l'esigenza di dotare le aule dell'Istituto Comprensivo Nazzareno Strampelli di arredi scolastici, banchi e sedie, per far fronte all'incremento di studenti e sostituzione del mobilio usurato;
Vista inoltre la richiesta dell'Istituto di acquistare gli arredi scolastici;
Verificato che sulla piattaforma  Consip, Mepa, sono presenti  gli articoli che interessano;
Ritenuto quindi di provvedere all'acquisto della ditta Prisma srl,Via Lecce14, Sant'Antimo (NA), n. 30 sedie  faggio euro 16,88 + iva 22%, n. 30 banco monoposto euro 41,04 + IVA 22%;
Considerato di aver provveduto ad inoltrare l'ordine del materiale e ritenuto  di impegnare euro 2.302,87 al cap. 2402-2 del bilancio 2019;
Preso atto  della consegna dell'arredo scolastico  presso l'Istituto Comprensivo N.Strampelli da parte della Ditta Prisma srl in data 28.03.2019;
Vista la fattura n. 291 del 30.03.2019 di euro 2.302,87 della ditta Prisma srl in  Sant'Antimo (NA), CIG ZCA2799C5E;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della spesa al cap. 2402-2 del bilancio 2019;
Vista la delibera  n. 6 del 28.03.2019 di Consiglio Comunale con cui è stato approvato il bilancio 2019;
Visto l'art. 183 e 184   del D.Lgs n. 267/00;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante  e sostanziale della presente determinazione.

2) Di impegnare e liquidare  la fattura n. 291 del 30.03.2019  della Ditta PRISMA srl in Sant'Antimo  (NA), imputando la spesa al cap. 2402-2 del bilancio 2019, CIG ZCA2799C5E , pagamento AGENZIA UNICREDIT SPA MARANO DI NAPOLI 
IBAN IT 04 E 02008 39951 00000 4127902.

3) Di demandare il presente atto al Responsabile  dell'Ufficio Finanziario   di questo Ente la predisposizione degli atti per  la liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GALLITRI DR. DIEGO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 03-05-19      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 03-05-19     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03-05-19
al 18-05-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 02-05-19           GALLITRI DR. DIEGO