COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    288

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 67    DEL 16-05-17

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OGGETTO: ACQUISTO CARTA, CARTELLE DA ARCHIVIO E CANCELLERIA
VARIA  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. 
LIQUIDAZIONE SPESA.

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco  con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale, Patrimonio ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 58 del 29.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato dato l'incarico per la fornitura di carta, cartelle e cancelleria varia alle ditte sotto indicate, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate:
- L'Artistica s.r.l., con sede a Dogana, in via Tre Settembre, 17, avente partita IVA 91143720406;
- Myo s.r.l., con sede a Poggio Torriana, via Santarcangiolese, 6, avente partita IVA 03222970406;

Visto altresì che con lo stesso atto sono stati impegnati i fondi nel cap. 1102-23 "Spesa per acquisto beni per il funzionamento degli Uffici Comunali" del predisponendo bilancio per l'esercizio 2017, ai fini del pagamento dei beni forniti;

Verificata ed accertata la regolarità delle forniture dei materiali, conformemente alla richieste, sia per tipologia che per quantità;

Considerato che:
1) la ditta L'Artistica s.r.l., per quanto fornito, ha emesso le fatture n. 6/85 del 30.04.2017, assunta in data 09.05.2017 al n. 5330 del protocollo dell'Ente, dell'importo di Euro 370,81, e n. 6/90 del 30.04.2017, assunta in data 09.05.2017 al numero 5329 del protocollo dell'Ente, dell'importo di Euro 135,60;
2) la ditta Myo s.r.l., per quanto fornito, ha emesso la fattura n. 2040/170009361 del 21.04.2017, assunta in data 27.04.2017 al n. 4991 del protocollo dell'Ente, dell'importo di Euro 304,51;
   
Verificata ed accertata la regolarità dei sopracitati documenti;

Verificate ed accertate altresì l'esistenza dell'impegno, al corrispondenza della spesa e la disponibilità;

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture

Visto i preventivi di spesa, depositati agli atti di questo ufficio, che sono risultati congrui e convenienti per l'Ente;

                             D E T E R M I N A 

1) tutto quanto esposto nella premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che le sottoindicate ditte hanno fornito carta per le fotocopiatrici e le stampanti in dotazione agli uffici comunali, nonchè cartelle da archivio e diversi articoli di cancelleria per il regolare funzionamento dell'attività istituzionale, per le motivazioni e con le modalità indicate nella propria precedente determinazione n. 58 del 29.04.2017, esecutiva ai sensi di legge:
- L'Artistica s.r.l., con sede a Dogana, in via Tre Settembre, 17, avente partita IVA 91143720406;
- Myo s.r.l., con sede a Poggio Torriana, via Santarcangiolese, 6, avente partita IVA 03222970406;

3) di dare atto che le ditte hanno presentato, per le forniture effettuate, le seguenti fatture :
a) la ditta L'Artistica s.r.l., per quanto fornito, ha emesso le fatture n. 6/85 del 30.04.2017, assunta in data 09.05.2017 al n. 5330 del protocollo dell'Ente, dell'importo di Euro 370,81, e n. 6/90 del 30.04.2017, assunta in data 09.05.2017 al numero 5329 del protocollo dell'Ente, dell'importo di Euro 135,60;
b) la ditta Myo s.r.l., per quanto fornito, ha emesso la fattura n. 2040/170009361 del 21.04.2017, assunta in data 27.04.2017 al n. 4991 del protocollo dell'Ente, dell'importo di Euro 304,51;

4) di liquidare le predette fatture con imputazione al cap.  1102-23 "Spesa per acquisto beni per il funzionamento degli Uffici Comunali" del predisponendo bilancio per l'esercizio 2017, dove risulta impegnata la somma necessaria;

5) di dare atto che per le forniture di che trattasi sono stati chiesti ed ottenuti i seguenti C.I.G. : Z9C1E43988 e Z3E1E438B5;

6) di dare atto che il pagamento delle fatture di che trattasi avviene ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190;

7) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 16-05-2017      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 23-05-17      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 23-05-17     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-05-17
al 07-06-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 16-05-17           Cingolani Dr.Ssa Paola