COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 789

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 322    DEL 15-10-18

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OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONI=
CO E DEI TERMINALI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI IN 
VIA GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE SPESA

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese
di  ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

RICHIAMATA la propria determinazione n. 296 del 28.09.2018, con la quale è stato affidato alla ditta Eurosystems S.r.l., con sede a Fermo (FM), via Pompeiana, n. 334, il servizio di manutenzione periodica della centrale telefonica e dei terminali installati presso gli uffici comunali di Via Giovanni XXIII, comprensivo di:
- assistenza telefonica e on-site entro 16 ore dalla chiamata;
- riparazione gratuita dei prodotti in caso di rottura;
- N. 2 interventi on-site gratuiti e prezzo convenzionato per gli interventi aggiuntivi pari a 20,00 €/h, oltre diritto di chiamata di € 20,00, oltre IVA;
per l’importo complessivo di 700,00, oltre IVA, – C.I.G. ZDF2516925;

VISTA la fattura N. 8/PA del 09.10.2018, dell’importo di € 854,00 IVA compresa, assunta a protocollo comunale col n. 12149/2018 emessa dalla Ditta Eurosystems S.r.l., con sede a Fermo (FM), via Pompeiana, n. 334;

VERIFICATA ed accertata la regolarità del servizio, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

VISTO il DURC prot. n. INPS_11839166, con scadenza validità al 14/12/2018, dal quale si evince la regolarità della Ditta Eurosystems S.r.l., con sede a Fermo (FM), via Pompeiana, n. 334;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la fattura di cui sopra imputandola cap. 1106/14 del Bilancio 2018, recante “MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZIO COMUNALE”;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 2.1.2018 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.
2) Di liquidare la fattura N. 8/PA del 09.10.2018, dell’importo di € 854,00 IVA compresa, assunta a protocollo comunale col n. 12149/2018 emessa dalla Ditta Eurosystems S.r.l., con sede a Fermo (FM), via Pompeiana, n. 334.

3) Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto determinativo, pari a € 854,00, al cap. 1106/14 del Bilancio 2018, recante “MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZIO COMUNALE”.

4) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Segreteria e Ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 15-10-18     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 15-10-18      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 15-10-18      F.to GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-10-18
al 30-10-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 15-10-18           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO