COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 1046

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 440    DEL 29-12-18

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OGGETTO: MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI, AU=
TOMEZZI  E VERDE PUBBLICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
SPESA

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese
di  dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
RICHIAMATA la propria determinazione n. 25 del 31.01.2018, con la quale il servizio in oggetto per l’anno 2018 è stato affidato, fra le altre, alle ditte:
- ROCCHETTI GIUSEPPE, con sede a GAGLIOLE (MC), VIA MADONNA DELLA PIEVE, 3, Cod. Fisc. RCCGPP49R01G690S P. IVA 00142460435 - Euro 1.600,00, oltre IVA 22% pari ad € 352,00, così per un totale di Euro 1.952,00 - C.I.G. ZAE21F0894;
- 2R s.r.l., con sede a CAMERINO (MC), LOC. TORRE DEL PARCO, P. IVA 01416040432 - Euro 600,00, oltre IVA 22% pari ad € 132,00, così per un totale di Euro 732,00 - C.I.G. Z6A21F09DC
- T. e P. GOMME di TICA' G. e PAGANELLI F. s.n.c., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), VIALE EUROPA, 12, Cod. Fisc. 01262220435 P. IVA 01262220435 - Euro 3.200,00, oltre IVA 22% pari ad € 704,00, così per un totale di Euro 3.904,00 - C.I.G. ZD121F063F;

VISTE le seguenti fatture:

ditta ROCCHETTI GIUSEPPE, con sede a GAGLIOLE (MC), Via Madonna Della Pieve, N.3:
-	 n. 13/E del 27.12.2018, assunta al protocollo comunale con n. 15369/2018,dell’importo complessivo di Euro 497,76 IVA compresa;
-	 n. 14/E del 27.12.2018, assunta al protocollo comunale con n. 15369/2018,dell’importo complessivo di Euro 807,64 IVA compresa;

ditta 2R s.r.l., con sede a Camerino (MC), Loc. Torre Del Parco:
-	n. 50 del 03/07/2018, assunta al protocollo comunale con n. 8031/2018, dell’importo complessivo di Euro 384,98 IVA compresa;
-	n. 58 del 31/07/2018, assunta al protocollo comunale con n. 9007/2018, dell’importo complessivo di Euro 228,38 IVA compresa;
-	n. 66 del 22/08/2018, assunta al protocollo comunale con n. 11933/2018, dell’importo complessivo di Euro 66,88 IVA compresa;
-	n. 70 del 06/09/2018, assunta al protocollo comunale con n. 10613/2018, dell’importo complessivo di Euro 66,88 IVA compresa;
-	n. 79 del 03/10/2018, assunta al protocollo comunale con n. 11932/2018, dell’importo complessivo di Euro 406,88 IVA compresa;
-	n. 85 del 08/10/2018, assunta al protocollo comunale con n. 12067/2018, dell’importo complessivo di Euro 66,88 IVA compresa;

ditta T. e P. GOMME di TICA' G. e PAGANELLI F. s.n.c., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), VIALE EUROPA, 12:
-	 n.5 del 01.10.2018, assunta al protocollo comunale con n. 11800/2018,dell’importo complessivo di Euro 1.231,35 IVA compresa;
-	 n.8 del 09.11.2018, assunta al protocollo comunale con n. 13594/2018, dell’importo complessivo di Euro 475,80 IVA compresa;
-	n.17 del 16.11.2018, assunta al protocollo comunale con n. 13803/2018, dell’importo complessivo di Euro 503,86 IVA compresa;

VISTA la disponibilità finanziaria prevista ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
1404/24	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	
1601/21	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
1606/10	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	
1615/16	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	
1701/10	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	
2701/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'  	

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 52 del 2 gennaio 2018 di attribuzione dei compiti e funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1 - Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto determinativo.

2 - Di impegnare le somme suindicate ai rispettivi capitoli del bilancio 2018 come segue: 
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO                                      (iva compresa)	
1404/24	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	1.201,70 €	
1601/21	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	451,86 €	
1606/10	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	29,65 €	
1615/16	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	295,26 €	
1701/10	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	3,47 €	
2701/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'  	2.755,35 €	
TOTALE	4.737,29 €	

3 - Di liquidare le fatture:

ditta ROCCHETTI GIUSEPPE, con sede a GAGLIOLE (MC), Via Madonna Della Pieve, N.3:
-	 n. 13/E del 27.12.2018, assunta al protocollo comunale con n. 15369/2018,dell’importo complessivo di Euro 497,76 IVA compresa;
-	 n. 14/E del 27.12.2018, assunta al protocollo comunale con n. 15369/2018,dell’importo complessivo di Euro 807,64 IVA compresa;

ditta 2R s.r.l., con sede a Camerino (MC), Loc. Torre Del Parco:
-	n. 50 del 03/07/2018, assunta al protocollo comunale con n. 8031/2018, dell’importo complessivo di Euro 384,98 IVA compresa;
-	n. 58 del 31/07/2018, assunta al protocollo comunale con n. 9007/2018, dell’importo complessivo di Euro 228,38 IVA compresa;
-	n. 66 del 22/08/2018, assunta al protocollo comunale con n. 11933/2018, dell’importo complessivo di Euro 66,88 IVA compresa;
-	n. 70 del 06/09/2018, assunta al protocollo comunale con n. 10613/2018, dell’importo complessivo di Euro 66,88 IVA compresa;
-	n. 79 del 03/10/2018, assunta al protocollo comunale con n. 11932/2018, dell’importo complessivo di Euro 406,88 IVA compresa;
-	n. 85 del 08/10/2018, assunta al protocollo comunale con n. 12067/2018, dell’importo complessivo di Euro 66,88 IVA compresa;

ditta T. e P. GOMME di TICA' G. e PAGANELLI F. s.n.c., con sede a CASTELRAIMONDO (MC), VIALE EUROPA, 12:
-	 n.5 del 01.10.2018, assunta al protocollo comunale con n. 11800/2018,dell’importo complessivo di Euro 1.231,35 IVA compresa;
-	 n.8 del 09.11.2018, assunta al protocollo comunale con n. 13594/2018, dell’importo complessivo di Euro 475,80 IVA compresa;
-	n.17 del 16.11.2018, assunta al protocollo comunale con n. 13803/2018, dell’importo complessivo di Euro 503,86 IVA compresa;

4 - Di imputare la seguenti somme ai rispettivi capitoli del bilancio 2018:
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO                                      (iva compresa)	
1404/24	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	1.201,70 €	
1601/21	ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	451,86 €	
1606/10	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	29,65 €	
1615/16	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	295,26 €	
1701/10	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	3,47 €	
2701/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'  	2.755,35 €	
TOTALE	4.737,29 €	
5 - Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 07-01-19     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 07-01-19      F.to BRANCALEONI ING. GIAN MARIO

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 07-01-19      F.to GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07-01-19
al 22-01-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 29-12-18           BRANCALEONI ING. GIAN MARIO