COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata	

NUM. REGISTRO GENERALE 826

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE TECNICO

NUM. 361    DEL 09-11-19

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OGGETTO: O.C.S.R. N. 48/2018 - PROGETTI FINANZIATI A VALERE
SULLE  DONAZIONI SMS SOLIDALI -  MANUTENZIONE E A= 
DEGUAMENTO AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTEN=
TE  -  LIQUIDAZIONE  FORNITURA  APPARATI  - C.U.P.
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese
di  novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

PREMESSO che:

•	con Deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 13.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Ing. Carlo Tarozzi di Loreto per la parte impiantistica;

•	all’interno del quadro tecnico economico di progetto, nelle somme a disposizione, è prevista la fornitura di apparati elettrici e di illuminazione;
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 246 R.G.475 del 02/08/2019, con la quale la fornitura degli apparati per l’adeguamento dell’elisuperficie al volo notturno è stata affidata alla ditta BEAMFLIGHT SRL, con sede in Gallarate (VA), Via Marsala, n. 36, per un importo di contratto pari a € 21.950,00, oltre all’IVA, per un totale di € 26.779,00 – C.I.G. Z18294A68B;

VISTO l'impegno di spesa assunto con Determinazione del Settore Tecnico n° 457 del 29.12.2018 al Cap. 2710-1 del Bilancio 2018, recante “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ELISUPERFICIE PER ABILITAZIONE A VOLO NOTTURNO - REIMPIEGO DONAZIONI DA SMS SOLIDALI EVENTI SISMICI 2016”;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata e che pertanto si può provvedere alla liquidazione del corrispettivo spettante alla ditta BEAMFLIGHT SRL, con sede in Gallarate (VA), Via Marsala, n. 36;

VISTA la fattura n. 35/PA del 28/10/2019, emessa dalla Ditta BEAMFLIGHT SRL, con sede in Gallarate (VA), Via Marsala, n. 36, dell’importo di Euro 21.950,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 4.829,00, così per un totale di Euro 26.779,00;

VISTO il DURC prot. n. INAIL_18229861, con scadenza validità al 07/01/2020, dal quale si evince la regolarità della ditta BEAMFLIGHT SRL, con sede in Gallarate (VA), Via Marsala, n. 36;

VERIFICATA ed accertata la regolarità del servizio, l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la fattura di cui sopra imputandola al cap. 2710-1 RP 2018 del Bilancio 2019, recante “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ELISUPERFICIE PER ABILITAZIONE A VOLO NOTTURNO - REIMPIEGO DONAZIONI DA SMS SOLIDALI EVENTI SISMICI 2016”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti dei lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2018 ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13/05/2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/04/2008;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare riferimento all’art. 184;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7169 del 5.6.2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

D E T E R M I N A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente atto determinativo.

2) Di liquidare la n. 35/PA del 28/10/2019, emessa dalla Ditta BEAMFLIGHT SRL, con sede in Gallarate (VA), Via Marsala, n. 36, dell’importo di Euro 21.950,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 4.829,00, così per un totale di Euro 26.779,00 – C.I.G. Z18294A68B.

3) Di imputare la spesa complessiva di Euro 26.779,00, derivante dal presente atto determinativo, al Capitolo 2710-1 RP 2018 del Bilancio 2019, recante “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ELISUPERFICIE PER ABILITAZIONE A VOLO NOTTURNO - REIMPIEGO DONAZIONI DA SMS SOLIDALI EVENTI SISMICI 2016”.

4) Di demandare l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza, agli uffici di Ragioneria e Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                           F.to ZENOBI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Bigiaretti Arch. Cesare

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 09-11-19     F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 09-11-19      F.to Bigiaretti Arch. Cesare

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 09-11-19      F.to GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-11-19
al 24-11-19

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,                F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 09-11-19           Bigiaretti Arch. Cesare