COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA
	
NUM. REGISTRO GENERALE    798

 COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 174    DEL 11-11-17

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OGGETTO: ACQUISTO  CARTA  FORMATO  A4 E TONER PER PLOTTER -
LIQUIDAZIONE SPESA. 

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 51 del 02.01.2017, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale, Patrimonio ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 27 del 22.06.2017, esecutivo ai sensi di legge, é stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il relativo documento unico di programmazione;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 153/707 R.G. del 17.10.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato affidato l'incarico per la fornitura di n. 50 risme di carta formato A4 per le fotocopiatrici e le stampanti nonchè il toner per il plotter in dotazione agli uffici comunali alla ditta L'Artistica s.r.l. con sede a Dogana, via III Settembre, 17, avente codice fiscale 91143720406, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate, e contestualmente sono stati impegnati i fondi per il pagamento di detta fornitura nel cap. 1102-48 "Spese varie di funzionamento dell'Uffico Tributi" del bilancio per l'esercizio in corso;

Visto che la ditta L'Artistica ha regolarmente effettuato la fornitura di che trattasi nei termini e con le modalità richieste dall'Ente;

Considerato che a fronte della fornitura effettuata la citata ditta ha emesso in data 31.10.2017 la fattura n. 6/188, assunta in data 08.11.2017 al n. 12617 del protocollo dell'Ente, dell'importo di Euro 651,62, oltre I.V.A. come per legge;

Verificata ed accertata la regolarità del documento di cui al precedente punto;

Verificate ed accertate altresì l'esistenza dell'impegno, la corrispondenza della spesa e la disponibilità;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi

D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto  che la ditta L'Artistica s.r.l. con sede a Dogana, via III Settembre, 17, avente codice fiscale 91143720406, ha effettuato la fornitura di
 n. 50 risme di carta formato A4 per le fotocopiatrici e le stampanti nonchè il toner per il plotter in dotazione agli uffici comunali necessari per il regolare funzionamento degli uffici comunali, per i quali erano stati impegnati i fondi nel cap. 1102-48 "Spese varie di funzionamento dell'Uffico Tributi" del bilancio per l'esercizio in corso, con propria precedente determinazione n. 153/707 R.G. del 17.10.2017, per le motivazioni e con le modalità nello stesso atto espresse e che si intendono qui integralmente richiamate;

3) di dare atto che a seguito della fornitura effettuata la ditta L'Artistica s.r.l. ha emesso la fattura n. 6/188 del 31.10.2017, assunta in data 08.11.2017 al n. 12617 del protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di Euro 794,98, I.V.A. compresa;

4) di liquidare la fattura di cui al precedente punto  con imputazione al cap. 1102-48;

5) di dare atto che il pagamento della fattura avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge 23.12.2014, n. 190;

6) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelraimondo li, 11-11-2017      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 18-11-17      F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li, 18-11-17     F.to  GALLITRI DR. DIEGO

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18-11-17
al 03-12-17

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Castelraimondo li,               F.to GALLITRI DR. DIEGO

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Castelraimondo li, 11-11-17           Cingolani Dr.Ssa Paola