COPIA CONFORME

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

N.29/C.P.M. del 05-09-2017

N.  508 del Registro generale

Oggetto:	
EMERGENZA SISMA - LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE HARDWARE

IL COMANDANTE

VISTO l’art.107 c.3 ^, lettera d) del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000- art.107 c.3^, lett. D) T.U.  sull’ordinamento degli Enti Locali,
RICHIAMATO il vigente regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 30 del 8/03/2017 con cui sono attribuite al Comandante della Polizia Locale le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATA la determina n.111 del Registro generale, nella quale si impegnava la somma di 610,00 più € 134,20 di IVA di legge per un totale di euro 744,20 sul capitolo 88 del Bilancio del Comune di Camerino- “acquisto beni in seguito emergenza sisma”. 
VISTA la fattura elettronica n. 02140 del 16/05/2017 emessa dalla ditta MEETING SRL, P.I. 00276830437, con sede legale in via G.Falcone 3, Casette Verdini- Pollenza (MC), relativa all’acquisto di un personal computer e un monitor per un importo totale di € 744,20 comprensivo di IVA; 
DATO ATTO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica del presente atto.
  
DETERMINA

•	Per quanto sopra esposto di liquidare in favore della ditta “MEETING SRL, P.I. 00276830437, con sede legale in via G.Falcone 3, Casette Verdini- Pollenza (MC), la somma di € 610,00 + € 134,20 (IVA) per una somma complessiva di € 744,20 a saldo della fattura citata in premessa, imputando la suddetta spesa sul capitolo 88 del Bilancio del Comune di Camerino- “acquisto beni in seguito emergenza sisma”. – CIG Z9F1E7DCCE.
•	di dare pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune di Camerino nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.33/2013.
•	Di dare mandato al responsabile del settore Ragioneria di provvedere all’inserimento degli atti in quanto spese in somma urgenza nel sistema regionale on-line Cohesion Work come previsto dall’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 26/08/2016 n. 388 art. 1 c.2 lettera a) riquadro n. 3 “gestione aree bene mobili, attrezzature di ufficio e computer”;

La presente determinazione, viene trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
- Sindaco
- Settore Finanziario
- Servizio Protocollo per affissione all’Albo Pretorio. 

Il Comandante
F.to ISIDORI ANDREA

PARERI:
 REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all’originale
06-09-2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ISIDORI ANDREA