COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N.25/Serv.Man. del 11-05-2017

N.  239 del Registro generale

Oggetto:	
LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIOMNE MEZZI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO	il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l’opportunità di liquidare le fatture e le forniture effettuate;
RITENUTO	per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
VISTO 	il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n. 169 	del 01.08.2006;
ATTESO	che il Sindaco, con decreto n. 35 del 29/12/2014, ha attribuito ai responsabili dei settori e di alcuni servizi le funzioni di cui all’art. 107  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A
Di provvedere a liquidare le fatture espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione impegno di spesa capitolo n. 2000/1
a presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Servizio finanziario, Albo

                                                                                                              Il responsabile
      Ing. Mauro Ferranti

DOCUMENTO  ISTRUTTORIO	
Il sottoscritto istruttore tecnico del Servizio Manutenzione	
P R O P O N E 	
La liquidazione delle seguenti fatture  di cui al presente prospetto la cui spesa è fronteggiata imputazione impegno di spesa capitolo n. 2000/1
	
	Fattura 			
FORNITURE	n° 	Data 	€.	CIG	

OFFICINA MECCANICA GIEFFE 
Lavoro per riparazione leva distributore escavatore della terna venieri targata AHZ570	49/E/2017	12/05/2017	295,74	ZCE1E9252F	
AGENZIA STADIO SAS DI MESCHINI LUCIANO 
Revisione autocarro targato DA088SC	16_16	29/09/2016	120,00	Z211C47F83	
	Totale 	919,64		

Camerino, 11/05/2017   

                                                                                         Istruttore Tecnico
                                                                                Geom. Gianfranco Carimini

Data
Il Responsabile
F.to FERRANTI MAURO
PARERI:
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data
Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all’originale

Data
Il Funzionario Delegato
FERRANTI MAURO