COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N.24/Serv.Man. del 11-05-2017

N.  238 del Registro generale

Oggetto:	
LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI BENI PER SERVIZIO MANUTENZIOMNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO	il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l’opportunità di liquidare le fatture e le forniture effettuate;
RITENUTO	per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
VISTO 	il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n. 169 	del 01.08.2006;
ATTESO	che il Sindaco, con decreto n. 35 del 29/12/2014, ha attribuito ai responsabili dei settori e di alcuni servizi le funzioni di cui all’art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D E T E R M I N A
Di provvedere a liquidare le fatture espressamente riportate nel documento istruttorio, con imputazione impegno di spesa dei fondi del capito n. 184 del bilancio 2016.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Servizio finanziario, Albo

                                                                                                              Il responsabile
      Ing. Mauro Ferranti

DOCUMENTO   ISTRUTTORIO	
Il sottoscritto istruttore tecnico del Servizio Manutenzione	
P R O P O N E 	
La liquidazione delle seguenti fatture   di cui al presente prospetto la cui spesa è fronteggiata con l’impegno di spesa dei fondi del capito n. 184	
	Fattura 			
FORNITURE	n° 	Data 	€.	CIG	

DITTA D’AMICO 
Fornitura di olio catena per motosega, di guanti, tute usa e getta e scarpe antinfortunistiche per operatori comunali, testine per decespugliatori	00017	29/04/2017	425,00	ZDE1ED787	
DITTA EMMETRE
Fornitura di foratelle e colla	0000027	31/08/2016	25,56	ZD719A983C	
	Totale 	
450,56		

Camerino, 11/05/2017    

                                                                                         Istruttore Tecnico
                                                                                Geom. Gianfranco Carimini

Data
Il Responsabile
F.to FERRANTI MAURO
PARERI:
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data
Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all’originale

Data
Il Funzionario Delegato
FERRANTI MAURO