COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE

N.121/Serv.Man. del 21-05-2019

N.  655 del Registro generale

Oggetto:	
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. SCALETTE -ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO	il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l’opportunità di liquidare le fatture della Soc. Coop. OPERA ONLUS  di Urbino, per la gestione del Centro di Raccolta Comunale in loc. Scalette del comune di Camerino;
RITENUTO	per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
VISTO 	il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C. n.169 del 01.08.2006;
RICHIAMATO 	il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state attribuite all’ing. Marco Orioli, responsabile settore Territorio, LL.PP. ed Ambiente, le funzioni di cui all’art. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n.267

D E T E R M I N A

•	Di liquidare le seguenti fatture della Soc. OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A di Urbino -  P.IVA  02036180426 per la gestione del centro di raccolta in loc. Scalette del Comune di Camerino  per un importo complessivo di € 6.548,52 IVA inclusa già impegnato con determina 455/2016  capitolo 1574 impegno 489 così suddiviso:

ANNO 2018					
	FATTURA 	IMPONIBILE	      
    IVA 22%	
TOTALE	
Febbraio	68/fp-28/02/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Marzo	111/fp-31/03/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Aprile	152/fp-30/04/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Maggio	204/fp-31/05/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Giugno	257/fp-30/06/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Luglio	301/fp-31/07/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Agosto	352/fp-31/08/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Settembre	383/fp-30/09/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Ottobre	436/fp-31/10/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Novembre	508/fp-30/11/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Dicembre	583/fp-31/12/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Totale	 	5.367,67	
1.180,85	6.548,52	

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici:
Servizio finanziario
Albo Pretorio

								Il responsabile del settore								              Arch. Barbara Mattei
								        Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

	Il sottoscritto, arch. Maurizio Forconi
	PREMESSO CHE:

Con determina n. 455 del 10/08/2016 era stato affidato l’incarico per il servizio di gestione del centro di raccolta comunale in loc. Scalette di Camerino per il periodo 2016/2019, alla Soc. OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A di Urbino -  P.IVA  02036180426- per un totale di € 17.566,94 oltre IVA 22% 3.864,72 per una cifra lorda pari ad € 21.431,66;

VISTE le fatture trasmesse dalla Soc. COOP. OPERA ONLUS per l’anno 2018:

ANNO 2018					
	FATTURA 	IMPONIBILE	      
    IVA 22%	
TOTALE	
Febbraio	68/fp-28/02/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Marzo	111/fp-31/03/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Aprile	152/fp-30/04/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Maggio	204/fp-31/05/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Giugno	257/fp-30/06/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Luglio	301/fp-31/07/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Agosto	352/fp-31/08/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Settembre	383/fp-30/09/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Ottobre	436/fp-31/10/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Novembre	508/fp-30/11/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Dicembre	583/fp-31/12/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Totale	 	5.367,67	
1.180,85	6.548,52	

VIST il DURC REGOLARE prot.  INAIL 14222401 con scadenza 15/06/2019.

VISTO che si può procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla COO OPERA per l’anno 2018;

RITENUTO dover esprimere il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147bis del d.lgs 267/2000;

PROPONE DI
•	Di liquidare le seguenti fatture della Soc. OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A di Urbino -  P.IVA  02036180426 per la gestione del centro di raccolta in loc. Scalette del Comune di Camerino  per un importo complessivo di € 6.548,52 IVA inclusa già impegnato con determina 455/2016  capitolo 1574 impegno 489 così suddiviso:

ANNO 2018					
	FATTURA 	IMPONIBILE	      
    IVA 22%	
TOTALE	
Febbraio	68/fp-28/02/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Marzo	111/fp-31/03/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Aprile	152/fp-30/04/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Maggio	204/fp-31/05/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Giugno	257/fp-30/06/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Luglio	301/fp-31/07/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Agosto	352/fp-31/08/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Settembre	383/fp-30/09/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Ottobre	436/fp-31/10/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Novembre	508/fp-30/11/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Dicembre	583/fp-31/12/2018	
487,97	
107,35	
595,32	
Totale	 	5.367,67	
1.180,85	6.548,52	

						
								               Arch. Maurizio Forconi

Data
Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

La presente è copia conforme all’originale

Data
Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO