Reg. Generale N. 400

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 115 del 26-06-2017

 
OGGETTO:PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI NEVICATE DEL GENNAIO 2017. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURE. 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di giugno nei propri uffici.

 
 
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:
•	nel periodo 9 – 14 gennaio 2017 si sono avute consistenti nevicate che hanno intererssato l’intera area appenninica e pedeappenninica della Regione con valori che, nel nostro territorio hanno superato i 60 cm.;
•	successivamente si è avuto un periodo di piogge che hanno interessato le province adriatiche nella pedecollina e in pianura. Le precipitazioni sono state intense e persistenti, con valori cumulati anche superiori a 100 mm nell’intero evento;
•	sono stati eseguiti interventi in emergenza relativi a taglio e rimozione dei rami/alberi caduti finalizzata alla messa in sicurezza delle aree pubbliche (strade, parchi, scuole), interventi di sgombero da ingressi e cortili di persone anziane, indigenti o ammalate, assistenza telefonica, in loco, chiusura straordinaria degli edifici scolastici oltre ad interventi di sgombero neve dalla viabilità principale per garantire il transito in sicurezza e di interventi di spalatura straordinaria per ridurre il più possibile la presenza di frazioni isolate;
•	il formarsi di ghiaccio ed il conseguente intervento di sgombero neve e spargimento sale per garantire la viabilità nelle strade comunali, ha generato problemi per la circolazione legati al manifestarsi di buche ed avvallamenti; inoltre l’eccessiva imbibizione delle massicciate hanno aumentato la plasticità del materiale costituente la carreggiata e la conseguente risalita della sottostante parte terrosa che sta creando difficoltà al transito veicolare e pericoli per la pubblica incolumità;
•	tale situazione è stata accertata dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale Servizio LL.PP. e Patrimonio in vari sopralluoghi effettuati a partire dal 20 gennaio 2017 dai quali è emersa la necesssità di eseguire interventi su alcune strade comunali mirati a ricostituire la carreggiata stradale per garantire il pubblico transito e l’eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità.
•	a seguito del sopralluogo sopra richiamato sono stati attivati i dipendenti comunali ed i mezzi in dotazione, al fine di dare una celere risposta alle esigenze dettate dalla circolazione veicolare rurale;

PRESO ATTO di quanto sopra sono state attivate le procedure di cui all’art.lo 163 del D.Lgs. n. 50/2016 stante l’urgenza di rendere sicura la viabilità comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2017 ad oggetto “Pronto intervento per il ripristino della transitabilità delle strade comunali a seguito delle eccezionali nevicate del gennaio 2017. Intervento di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016. Provvedimenti.”, esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato deliberato quanto segue:
1)	“Omissis”
2)	Di prendere atto del verbale di somma urgenza del 02.02.2017 (Allegato “A”), redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e depositato presso il relativo ufficio, allegato in copia alla presente, relativo alle spese sostenute per il ripristino della transitabilità delle strade comunali a seguito delle eccezionali nevicate di gennaio 2017 con l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta tramite i dipendenti comunali con i mezzi a disposizione e l’acquisto di materiali da ditte private.
3)	Di prendere atto della perizia giustificativa (Allegato “B”) redatta in data 07.02.2017 dalla quale risulta che la spesa da sostenere per l’esecuzione degli interventi sopra descritti è pari a complessivi € 42.000,00 come meglio specificati nel seguente quadro tecnico economico:

Quadro Tecnico Economico	
Importo lavori	34.422,20	
		
Somme a disposizione:		
I.V.A. (22 %)	7.572,88	
arrotondamento	4,92	
Totale somme a disposizione	7.577,80	
Totale di progetto	42.000,00	

4)	Di condividere e riconoscere le motivazioni urgenti e straordinarie, per l’eccezionalità e imprevedibilità della situazione di emergenza verificatasi, che hanno reso necessaria e improrogabile l’esecuzione dei lavori in premessa indicati, per una spesa complessiva di euro 42.000,00, IVA di legge inclusa.
5)	Di dare atto che, con il presente provvedimento, si dà luogo al riconoscimento di n. 1 debiti fuori bilancio, legittimamente rientranti fra quelli previsti dall'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000.
6)	Di dare atto che il presente atto costituisce impegno di spesa ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
7)	Di pagare la somma complessiva di euro 42.000,00 mediante imputazione contabile alla missione 10, programma 5, titolo 2 del corrente bilancio deliberato.
8)	Di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio affinché adotti tutti gli atti necessari per il rispetto degli adempimenti imposti dall'art. 23, comma 5, della Legge n.289/2002.
9)	Di dare atto che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risultano essere, ognuno per quanto di rispettiva competenza, il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed il Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Comune i quali, provvederanno, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

VISTE le fatture riportate nella seguente tabella in cui sono indicati anche i rispettivi CIG :

Ditta	fattura	C.I.G.	Importo netto	iva 22%	Importo lordo	
Rio Inerti, Via Monte Cucco 8, 62027
San Severino Marche (MC)
P.IVA 01540320437	fattura n. 4_17 del 28.02.2017
prot. n. prot. n. 3172 del 09.03.2017	Z001D3771D	€ 10.617,00	€ 2.335,74	€ 12.952,74	
	fattura n. 7_17 del 31.03.2017
prot. n. 4554 del 11.04.2017		€ 8.133,00	€ 1.789,26	€ 9.922,26	
Asfalti s.r.l., Via Molino 14, 63844 Grottazzolina (FM)
P.IVA: 02160820441	fattura n. 28/01 del 31.03.2017
prot. n. 4387 del 07.04.2017	Z151DFBD4B	€ 375,36	€ 82,58	€ 457,94	
	fattura n. 39/01 del 28.04.2017
prot. n. 5428 del 04.05.2017		€ 1.643,40	€ 361,55	€ 2.004,95	
	fattura n. 54/01 del 31.05.2017
prot. n. 7385 del 13.06.2017		€ 648,12	€ 142,59	€ 790,71	
Simonetti Mario s.r.l., Via Cagiata 81, 60027 Osimo (AN)
P.IVA: 02015010420	fattura n. 43/FE del 28.02.2017
prot. n. 3732 del 23.03.2017	ZD31CE9214	€ 1.129,13	€ 248,41	€ 1.377,54	
	fattura n. 66/FE del 31.03.2017
prot. n. 5060 del 22.04.2017		€ 1.485,20	€ 326,74	€ 1.811,94	
Importo netto	€ 24.031,21			
iva 22%	€ 5.286,86			
Totale	€ 29.318,07			

VISTO il Durc On Line numero protocollo INAIL_6757838 del 15.03.2017 con scadenza validità il 13.07.2017 della ditta Rio Inerti srl, con sede in Via Montecucco 8 - 62027 San Severino Marche (MC) il quale dichiara che il soggetto sopra indicato risulta regolare nei confronti dell’INPS ed INAIL;

VISTO il Durc On Line numero protocollo INPS_7154162 del 23.06.2017 con scadenza validità il 21.10.2017 della ditta Asfalti srl, con sede in Via Molino 14 - 63844 Grottazzolina (FM) il quale dichiara che il soggetto sopra indicato risulta regolare nei confronti dell’INPS ed INAIL e CNCE;

VISTO il Durc On Line numero protocollo INAIL_6592413 del 03.03.2017 con scadenza validità il 01.07.2017 della ditta Simonetti Mario srl, con sede in Via Cagiata 81 - 60027 Osimo (AN) il quale dichiara che il soggetto sopra indicato risulta regolare nei confronti dell’INPS ed INAIL;

PRESO ATTO che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2017 ad oggetto “Pronto intervento per il ripristino della transitabilità delle strade comunali a seguito delle eccezionali nevicate del gennaio 2017. Intervento di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016. Provvedimenti.” costituisce impegno di spesa ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i seguenti atti:
•	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.05.2017, eseguibile nei modi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del triennio 2017/2019;
•	la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.06.2017, con la quale è stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

ATTESO CHE la somma complessiva di euro 29.318,07 viene finanziata con imputazione contabile al Cap. 2842/C del PEG - Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, il cui impegno è stato assunto con atto C.C. n. 14/2017;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

PRESO ATTO del decreto del Sindaco n. 02 del 31.01.2017 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.02.2017/31.07.2017.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1)	DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2)	DI LIQUIDARE E PAGARE per quanto in premessa esposto e motivato le seguenti fatture:
Ditta	fattura	C.I.G.	Importo netto	iva 22%	Importo lordo	
Rio Inerti, Via Monte Cucco 8, 62027
San Severino Marche (MC)
P.IVA 01540320437	fattura n. 4_17 del 28.02.2017
prot. n. prot. n. 3172 del 09.03.2017	Z001D3771D	€ 10.617,00	€ 2.335,74	€ 12.952,74	
	fattura n. 7_17 del 31.03.2017
prot. n. 4554 del 11.04.2017		€ 8.133,00	€ 1.789,26	€ 9.922,26	
Asfalti s.r.l., Via Molino 14, 63844 Grottazzolina (FM)
P.IVA: 02160820441	fattura n. 28/01 del 31.03.2017
prot. n. 4387 del 07.04.2017	Z151DFBD4B	€ 375,36	€ 82,58	€ 457,94	
	fattura n. 39/01 del 28.04.2017
prot. n. 5428 del 04.05.2017		€ 1.643,40	€ 361,55	€ 2.004,95	
	fattura n. 54/01 del 31.05.2017
prot. n. 7385 del 13.06.2017		€ 648,12	€ 142,59	€ 790,71	
Simonetti Mario s.r.l., Via Cagiata 81, 60027 Osimo (AN)
P.IVA: 02015010420	fattura n. 43/FE del 28.02.2017
prot. n. 3732 del 23.03.2017	ZD31CE9214	€ 1.129,13	€ 248,41	€ 1.377,54	
	fattura n. 66/FE del 31.03.2017
prot. n. 5060 del 22.04.2017		€ 1.485,20	€ 326,74	€ 1.811,94	
Importo netto	€ 24.031,21			
iva 22%	€ 5.286,86			
Totale	€ 29.318,07			

3)	DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di euro 29.318,07 viene finanziata con imputazione contabile al Cap. 2842/C del PEG - Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, il cui impegno è stato assunto con atto C.C. n. 14/2017;

4)	DI INOLTRARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

5)	DI DARE ATTO che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Montegiorgio, lì 26.06.2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
							 	 F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	 di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 26-06-2017
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)
_______________________________________________________________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 26-06-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
 (Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

In data 22-08-2017                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                                                     F.to  Nando Dott. Tozzi 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web  istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 22-08-2017 		al 06-09-2017	   per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li 	Il Segretario Comunale
                                                                                                                      F.to  Nando Dott. Tozzi 

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li, 	
     Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI