COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 30-01-2018 n. 10

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018/2020.. 

L'Anno  duemiladiciotto il giorno  trenta
del mese di gennaio alle ore 18:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza	
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente	
ORTENZI	MICHELE	ASSESSORE	Presente	
BACALINI	MARIA GIORDANA	ASSESSORE	Presente	
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente	
PETRINI	ALAN	ASSESSORE	Presente	

Presenti:    5
Assenti :    0

Assiste il Segretario  Dott. Tozzi Nando
Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL SINDACO

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n.190  e successive variazioni, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Richiamato il Decreto del Sindaco di questo comune n.1 del 09.01.2017 con il quale, il Segretario Generale Dott. Nando Tozzi, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Montegiorgio. 

Dato atto che:
-	con lettera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione dell’11 luglio 2013, è stata inviata, alla Commissione istituita presso l’autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione predisposta dal Dipartimento della Funzione pubblica;
-	detta Commissione ha esaminato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione nelle sedute del 24, 29 luglio e 1° agosto e, in una logica di gradualità, ha formulato, in sede di prima applicazione, specifiche osservazioni trasmesse con lettera del 1° agosto 2013 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
-	in data 6 settembre 2013 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha trasmesso il testo definitivo della proposta di Piano Nazionale Anticorruzione che recepiva le suddetta  osservazioni della Commissione;
-	la sopra citata proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, pur richiedendo, in una logica di gradualità, ulteriori integrazioni e specificazioni in fase di aggiornamento nel 2014, definisce, comunque, un quadro strategico complessivo per la prevenzione e il contrasto alla corruzione nel settore pubblico che risponde alle finalità indicate dall’art.1, comma n.9, della legge n.190/2012;
-	in data 11/09/2013, con deliberazione n.72/2013, la Commissione istituita presso l’autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha approvato, il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013, il tutto secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190. 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali: 
•	ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
•	aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
•	creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento. 

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28.07.2017 con la quale, nel rispetto della normativa e delle procedure sopra descritte, è stato aggiornato  il Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Montegiorgio relativo al periodo 2017/2019 con il correlato programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

Vista la determinazione n. 1208 del 22.11.2017 inerente “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

Visto il D.Lgs. 25.09.2016 n. 97 di modifica del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Vista la Legge n. 179 del 30.11.2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

Preso atto che mediante apposito avviso, è stata resa pubblica nel sito “web” istituzionale di questo Comune,  la procedura aperta di partecipazione alla stesura dell’aggiornamento annuale del piano e del programma sopra descritti, per il coinvolgimento degli “stakeholder”;

Preso Atto  che, entro detto periodo di pubblicazione,  non è pervenuta alcuna osservazione;

Viste ed esaminate le proposte di aggiornamento 2018/2020 del piano per la prevenzione della corruzione e del correlato programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, rappresentate dal Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune; 

Rilevato che le integrazioni come sopra proposte contribuisco a rendere ancora più funzionali, efficaci ed attuali i documenti in oggetto;

Vista la normativa speciale per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario provvedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020 e del correlato programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Vista la deliberazione n.12/2014, con la quale l’autorità nazionale anticorruzione ha confermato la competenza della giunta comunale in ordine all’approvazione del piano in oggetto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e dell’azione amministrativa espressi, ex artt. 49 e 147 bis del d.lgs. n.267/200, dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art.147bis del d.lgs. n.267/200, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
SI PROPONE

a.	Di richiamare ed approvare la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto. 

b.	Ai fini dell’aggiornamento del vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2018 – 2019 – 2020 e del correlato programma triennale per la trasparenza e l’integrità del comune di Montegiorgio, di cui all'art.10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, si riapprovano gli stessi nel testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, debitamente coordinato ed integrato con le variazioni proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune. 

c.	Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

d.	Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. lgs. 18.08.2000, nr. 267.
Montegiorgio, lì 30.01.2018
									Il Sindaco

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 E CORRELATO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. …. del ……….. 

INDICE

INTRODUZIONE

TITOLO I  -  PREVENZIONE DELL’ILLEGALITÀ DIFFUSA

Art.1 	Oggetto del Piano

Art.2 	Processo di adozione del P.T.P.C. 

Art.3 	Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 

Art.4  	Metodologia utilizzata nella gestione del rischio

Art.5 	Gestione del rischio 

Art.6	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Art.7	Obblighi di informazione del funzionario Responsabile di  posizione organizzative nei confronti  del responsabile della prevenzione della corruzione

Art.8	Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

    Art.9	Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

Art.10	Ulteriori direttive ed attività di controllo relativamente alla principali aree di rischio  - Il sistema di controllo a campione sugli atti dei Responsabili di  settore.

Art.11 	Altre Iniziative  - Rotazione del Personale 

Art.12	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Art.13	 Formazione in tema di anticorruzione 

Art.14 	Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione 

Art.15 	Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione 

Art.16 	Incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.

Art.17	Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi con funzioni dirigenziali e definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 

Art.18	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 Art.19 	Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici.

Art.20 	Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

Art.21 	Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

Art.22 	Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 

Art.23 	Ulteriori misure di controllo in relazione all’attività contrattuale ed alla concessione di vantaggi economici.

Art.24 Ulteriori misure di controllo.

Art.25 	Ulteriori misure – Governo del Territorio. 

TITOLO II PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

Art.26 	Introduzione

Art.27 	Soggetti ed organizzazione

Art.28 	Contenuti

Art.29 	Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della performance

Art.30 	Rapporto degli stakeholder

Art.31 	Sanzioni

Art. 31 bis Accesso Civico e Accesso Generalizzato

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.32 	Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I  -  PREVENZIONE DELL’ILLEGALITÀ DIFFUSA

Art. 1
Oggetto del Piano

1.	Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio della corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità da svolgersi nel triennio interessato.
2.	Per corruzione deve intendersi, oltre alle specifiche figure di reato previste nel nostro ordinamento, il malcostume politico e amministrativo.
3.	La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013, che evidenzia, tra l’altro, il nesso tra corruzione amministrativa e corruzione penale e precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. 
4.	Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono:
a.	l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale;
b.	anche i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
5.	Obiettivo deve essere, quindi, quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità” verificare la legittimità degli atti e così contrastare l’illegalità.
6.	La cattiva amministrazione si combatte anche tramite:
a.	la trasparenza, che costituisce oggetto di un’apposita sezione del presente P.T.P.C.;
b.	l’informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce, quindi, il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
c.	l’accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti che consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
d.	il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali attraverso il quale emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Art. 2
Processo di adozione del P.T.P.C. 

1.	Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Montegiorgio per il periodo 2014/2016 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n.8 del 23/01/2014. 
2.	I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono: 
a.	l’autorità di indirizzo politico che, oltre ad approvare il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e nominare il responsabile della prevenzione, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
b.	il responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Comunale pro-tempore del Comune) che propone all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano. Inoltre, il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; verifica, d’intesa con il funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette detta relazione sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta; 
c.	tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti dei referenti e dell’autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali quali: l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente piano; 
d.	il nucleo di valutazione partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso; 
e.	l’Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; propone l’aggiornamento del codice di comportamento; 
f.	tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi; 
g.	collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito. 
3.	Il Segretario generale, inoltre, è il soggetto sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3
Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 

1.	La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti: 
a.	l’A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; 
b.	la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo; 
c.	il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo; 
d.	la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; 
e.	Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 
f.	il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia; 
g.	la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti. 

Art. 4
Metodologia utilizzata nella gestione del rischio

1.	L’attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. 
2.	Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti. 
3.	I rischi vengono identificati: 
a.	mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca; 
b.	dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’amministrazione.
4.	Un altro contributo sarà dato prendendo in considerazione ed applicando i criteri indicati  nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato in data 11/09/2013, con deliberazione n.72/2013, dalla Commissione istituita presso l’autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con particolare riferimento al suo 'Allegato n.5 “Tabella valutazione del rischio”.
5.	L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento del nucleo di valutazione il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. 
6.	L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. 
7.	Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. (già sopra citata). 
8.	La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). 
9.	L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 
10.	Per l’attività di analisi del rischio verrà utilizzato il supporto del nucleo di valutazione o di altro organismo interno di controllo, con il coinvolgimento dei dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione. 
11.	La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 
12.	Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012, il Responsabile può, comunque e, in ogni momento: 
a.	verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità; 
b.	richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale; 
c.	effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell’Ateneo al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del piano, potrà essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo. 
13.	Il responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Art. 5
Gestione del rischio 

1.	Attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 
a.	Area acquisizione e progressione del personale : 
1)	reclutamento: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale; 
2)	progressioni di carriera; 
3)	conferimento di incarichi di collaborazione; 
4)	nomina commissioni concorsi e prove;
5)	elaborazione bandi di concorso;
6)	affidamenti incarichi ex art.110 d.lgs. n.267/2000;
7)	procedimenti disciplinari;
8)	utilizzo e consumo di beni comunali. 

b.	Area affidamento di lavori, servizi e forniture : 
1)	definizione dell’oggetto dell’affidamento;
2)	progettazione lavori, servizi o fornitura; 
3)	individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
4)	predisposizione dei bandi; 
5)	requisiti di qualificazione; 
6)	requisiti di aggiudicazione;
7)	nomina commissiona gara; 
8)	valutazione delle offerte; 
9)	verifica dell’eventuale anomalia delle offerte; 
10)	procedure negoziate;
11)	indagine di mercato; 
12)	affidamenti diretti; 
13)	revoca del bando; 
14)	redazione del crono programma; 
15)	varianti in corso di esecuzione del contratto; 
16)	subappalto; 
17)	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto; 
18)	affidamento lavori complementari;
19)	affidamento incarichi professionali per progettazione opere pubbliche e urbanistica;
20)	affidamento incarichi ad avocati per difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente;
21)	conferimento incarichi di consulenza, ricerca, studio e collaborazione; 
22)	liquidazione e collaudi opere.

c.	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 
1)	Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; 
2)	le attività di accertamento e di verifica dell’elusione e dell’evasione fiscale; 
3)	l’erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali anche in convenzione;
4)	monetizzazione in luogo della cessione di aree a standard
5)	procedimento di formazione, adozione  ed approvazione del piano di governo del territorio e sue varianti;
6)	controlli in materia di SCIA;
7)	transazioni;
8)	attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale;
9)	rilascio concessioni cimiteriali.  

d.	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
1)	La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati al settore nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente; 
2)	le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
3)	le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
4)	sponsorizzazioni;
5)	convenzioni urbanistiche;
6)	assegnazione alloggi edilizia popolare;
7)	ammissione a servizi;
8)	rilascio permessi a costruire;
9)	rilascio autorizzazioni commerciali;
10)	concessione (locazione o comodato), alienazione/acquisti/permuta beni immobili e/o costituzione diritti reali sugli stessi;
11)	Rilascio titoli edilizi;
12)	Pianificazione urbanistica.

Art. 6
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

1.	Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n.190/2012, sono individuate le seguenti misure nei meccanismi di formazione delle decisioni:
a.	nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
­	rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
­	predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori possibilmente tramite attribuzione casuale anche mediante software;
­	rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
­	distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente ed il funzionario;
b.	nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione dovrà essere tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
c.	per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno esser scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l’indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire, a tutti coloro che vi abbiano interesse, di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1 della Legge n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
d.	per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, sul sito istituzionale devono essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza;
e.	nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l’indirizzo mail a cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 (individuato nel Segretario generale in caso di mancata risposta);
f.	nell’attività contrattuale:
­	rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
­	ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale e solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare gli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
­	assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti assegnati in economia;
­	assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
­	assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
­	allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
­	verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
­	verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o di acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
­	validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
­	acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
g.	negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi:
­	predeterminare ed enunciare nel provvedimento i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
h.	nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
­	acquisire il preventivo assenso del Revisore dei Conti ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
­	far precedere le nomine , salvo motivata eccezione, da una procedura ad evidenza pubblica;
i.	nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente.
­	i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all’atto dell’insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso nonché rendere la dichiarazione di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
j.	in materia di pianificazione territoriale occorre ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento secondo il modello del “dibattito pubblico” coinvolgendo i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto. 
k.	nei meccanismi di attuazione delle decisioni (la tracciabilità delle attività):
­	istituire e/o aggiornare l’Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d’opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti, ecc);
­	redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente;
­	redigere la mappatura di tutti i processi interni all’ente;
­	redigere il funzionigramma dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
­	completare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
­	provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
­	offrire, ove possibile, un accesso on line a tutti i servizi dell’ente con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
­	rilevare i tempi medi dei pagamenti;
­	rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
­	vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto dei lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d’opera professionale, sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno;
­	predisporre registri per l’utilizzo dei beni dell’amministrazione.
l.	Nei meccanismi di controllo delle decisioni attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt. 78, comma 1 e 107 del D.Lgs. n.267/2000 ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni in vigore.

Art. 7
Obblighi di informazione del funzionario Responsabile di  posizione organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.

1.	Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n.190/2012 sono individuate le seguenti misure:
a.	ciascun responsabile di  posizione organizzativa, con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
b.	ciascun responsabile di  posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
c.	ciascun responsabile di  posizione organizzativa ha l’obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza del Settore o del Servizio cui è preposto, al fine di evitare di dover accordare proroghe nonché provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
d.	ciascun responsabile di  posizione organizzativa provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell’affidamento;
e.	ciascun responsabile di  posizione organizzativa provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei procedimenti per i quali si è reso necessario disporre una sospensione dei termini per l’integrazione documentale;
f.	il responsabile di  settore dei servizi finanziari, provvede a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio e settembre) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;
g.	ciascun responsabile di posizione organizzativa provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata.

Art. 8
Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

1.	Ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n.90/2012 sono individuate le seguenti misure:
a.	il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel piano della performance, ove necessario, a mezzo apposita integrazione;
b.	il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

Art. 9
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

1.	Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n.190/2012 sono individuate le seguenti misure:
a.	il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all’Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un’offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale, i Responsabili di  settore e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente;
b.	il responsabile di  posizione organizzativa in sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 Legge n.241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all’interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);
c.	il responsabile di posizione organizzativa in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
d.	i componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratore ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende o istituzioni.
e.	Nell’ambito delle procedure volte all’aggiudicazione di un’opera pubblica, di un servizio o di una fornitura di beni, i soggetti privati interessati devono rendere la dichiarazione di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001; medesima dichiarazione è da ribadire nell’ambito dell’atto pubblico con il quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune committente e l’aggiudicatario.

Art.10
Ulteriori direttive ed attività di controllo relativamente alla principali aree di rischio  - Il sistema di controllo a campione sugli atti dei Responsabili di  settore.

1.	Con D.C.C. n.2 del 10/01/2013, il Comune di Montegiorgio, in attuazione della Legge n. 213/2012 si è dotato del nuovo regolamento sui controlli interni. L’art.21 prevede, tra le altre, le modalità del “controllo successivo di regolarità amministrativa”. In tale ambito, il Segretario comunale procede alla verifica della regolarità amministrativa degli atti adottati dai Resp.li dei Settori. Tale attività è finalizzata a verificare e accertare la trasparenza, l’affidabilità e la regolarità amministrativa delle procedure e degli atti dei Resp.li dei Settori. 
2.	Le verifiche sono effettuate su: 
a.	provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e professionali;
b.	conferimento di incarichi relativi ad opere pubbliche di importo superiore a €50.000;
c.	acquisti di importo superiore a € 20.000;
d.	un campione estratto di determinazioni mediante sorteggio casuale di una quota prefissata tra tutte le determinazioni.
3.	Il Segretario comunica i risultati della propria attività ai Responsabili dei Settori, al Revisore dei conti ed al Sindaco.
4.	I Responsabili di  Settore trasmettono d’ufficio al Segretario copia dei provvedimenti inerenti:
a.	incarichi di consulenza e professionali.
b.	conferimento di incarichi relativi ad opere pubbliche di importo superiore a €. 50.000;
c.	gli acquisti di importo superiore a €.  20.000.
5.	Nel verbale inerente il controllo si dà atto della eventuale mancata trasmissione di tali provvedimenti; per le altre determinazioni, si provvede, con cadenza trimestrale, al controllo "a campione" di una quota pari ad almeno 3 determinazioni per ciascun Settore. 
6.	Il Resp.le procede ad individuare mediante sorteggio il 5% delle procedure di affidamento diretto e le sottopone a controllo circa la sussistenza di adeguata motivazione e l’applicazione del principio di rotazione delle ditte aggiudicatarie.

Art.11
Altre Iniziative  - Rotazione del Personale 

1.	Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, sia per le qualifiche di Responsabile di posizione organizzativa che per i dipendenti, allorché è possibile garantire la fungibilità professionale, dovrà essere disposta, previa adeguata formazione, la rotazione degli incarichi, in modo che nessun soggetto sia titolare  di norma dell’ufficio per un periodo superiore a un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.
2.	Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dall’incaricato di posizione organizzativa Responsabile del relativo settore.
3.	Per i di Responsabili di Servizio la rotazione è disposta dal sindaco.
4.	La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarate infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di lauree e/o titoli  specialistici posseduti da una sola unità lavorativa nonché le posizioni che hanno acquisito nel tempo una specifica professionalità sulla base dell'esperienza maturata in uno specifico settore, competenza che, pertanto, risulta posseduta da una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile.
5.	Qualora non si applichi la rotazione, dovrà essere espressamente motivata l’infungibilità.
6.	La rotazione è disposta definendo le modalità di turnazione e mantenendo la memoria storica documentale delle turnazioni disposte. 

Art.12
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

1.	I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al Responsabile di Settore, il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.
2.	i Responsabili di Settore provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e, tempestivamente, all’eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:
a.	verifica degli eventuali illeciti connessi al ritardo;
b.	attestazione dei controlli da parte dei Responsabili di  Settore, volti a evitare ritardi;
c.	attestazione dell’avvenuta applicazione del sistema delle eventuali sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
3.	In ogni caso, i Responsabili di  Settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano,  tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano. Essi adotteranno, contestualmente, le azioni necessarie per eliminare tali anomalie oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale

Art.13
Formazione in tema di anticorruzione 

1.	In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’ articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede testualmente: 
«13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.» Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 10 recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” costituisce “linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti” anche per gli enti territoriali. 
2.	Pertanto, all’interno dei limiti finanziari previsti dalla normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione. 
3.	I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa. 

Art.14
Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione 

1.	La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli: 
a.	livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 
b.	livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio. 
2.	Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. . 
3.	La formazione sarà tenuta, in qualità di docenti, dai funzionari esterni o interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile della prevenzione della corruzione, dirigente/funzionario responsabile dell’Ufficio Procedimento Disciplinari, dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane, dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, ecc,), oppure con sistemi di formazione a distanza. 

Art.15
Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione 

1.	Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verranno programmate ed attuate forme di affiancamento prevedendo, obbligatoriamente, per il personale esperto e prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”. 
2.	Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati. 
3.	Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all’art. 23 del CCNL 1/4/99, previa comunicazione alle OO.SS. e alla RSU e, trattandosi di formazione obbligatoria.
4.	Nell’ambito del programma saranno previste delle giornate di formazione aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione destinate a tutto il personale.
5.	A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui sopra su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, incontri periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni. 
 
Art. 16
Incarichi incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.

1.	Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative o che non siano espressamente autorizzati.
2.	In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal Responsabile di Settore. Per i responsabili di Settore sono disposti dal Segretario generale. Per il segretario generale l’autorizzazione è disposta dal Sindaco.
3.	Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
4.	Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all’ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
5.	In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al responsabile della prevenzione che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni nonché alla pubblicazione nell’apposita sezione del sito.
6.	I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall’ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.
7.	In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell’ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
8.	Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell’ente, l’ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi indicando:
a.	l’oggetto dell’incarico;
b.	il compenso lordo, ove previsto;
c.	le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione;
d.	i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
e.	la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:
­	nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell’ente, anche se comandati o fuori ruolo, l’ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;
­	nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l’ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, erogati dall’ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l’incarico;
10.	In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante che l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione sia svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente/funzionario responsabile di p.o., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria;
11.	Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l’amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione);
12.	 Dovrà essere disciplinata espressamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Art.17
Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi con funzioni dirigenziali e definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 

1.	Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato: 
a.	delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 
b.	delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa; 
c.	delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 
2.	In particolare, i Responsabili di  III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 
a.	incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; 
b.	incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 
3.	Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. 
4.	La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.
5.	A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
6.	Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
7.	L’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed ed alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale.

Art. 18
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

1.	Il responsabile del piano anticorruzione cura che nell’ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.
2.	A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.
3.	All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.
4.	Nel corso dell’incarico lo stesso Segretario generale, i Responsabile di  Settore, presentano annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
5.	Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
6.	Il Sindaco contesta l’esigenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità relative al Segretario generale.

Art.19
Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici.
 
1.	Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46, della Legge  n.190/2012 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 
a.	all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso; 
b.	all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa o di direttore generale;
c.	all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
d.	 immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. 
2.	L’accertamento dovrà avvenire: 
a.	mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento della pratica; 
b.	mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. 
3.	Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs. .
4.	Qualora all’esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l’amministrazione: 
a.	si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 
b.	applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013; 
c.	provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
5.	Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

Art. 20
Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

1.	Il presente piano recepisce,anche,  il Codice di Comportamento interno del comune di Montegiorgio, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e pubblicato sulla G.U. 4 giugno 2013 n. 129.
2.	Il codice di comportamento sarà pubblicato sul sito e consegnato a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione e verrà pubblicato sul sito del Comune.
3.	In sede di prima applicazione del presente piano, entro 60 giorni il responsabile della prevenzione provvede a consegnare il codice di comportamento e il presente piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo.
4.	Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.
5.	Il responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.
6.	Il dipendente, inoltre, rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art.21
Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

1.	In base all’art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla Legge n.179/2017) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero all’ANAC o al Responsabile della Prevenzione della corruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2.	La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori). Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
3.	Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
4.	L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.
5.	La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall’art. 10 D.Lgs. 267/2000.
6.	Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.
7.	Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: 
a.	deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; Il responsabile dovrà valutare se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 
-	al dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 
-	all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; L’U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 
-	all’Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l’opportunità/necessità di avviare un’ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 
b.	può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o alle R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione; 
c.	può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 
d.	può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell’amministrazione per ottenere: 
-	un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino immediato della situazione precedente
-	l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito; 
-	il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 

8)	A seguito del’emanazione delle linee guida da parte dell’ANAC al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante del contenuto delle segnalazioni  e delle relative documentazioni si provvederà a:
a.	Implementazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni e con l’utilizzo di strumenti di crittografia, che consenta di indirizzare la segnalazione al destinatario competente, assicurando la copertura dei dati identificativi del denunciante, nonché la protocollazione riservata della segnalazione.
b.	Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Prevenzione della corruzione, al Responsabile dell’Ufficio Protocollo ed al Responsabile dell’Unità Organizzativa di supporto al sistema di protocollazione riservata.
c.	Verifica periodica di eventuali lacune del sistema.

Art.22 
Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 

1.	Nel termine del triennio di valenza del P.T.P.C. si cercherà di predisporre, nell’ambito delle risorse a disposizione di questa Amministrazione, un sistema di monitoraggio informatico attraverso un sistema di reportistica che permetta al responsabile della prevenzione di monitorare costantemente l’andamento dell’attuazione del Piano dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso occorressero delle modifiche. 
2.	I report dovranno essere predisposti dai funzionari responsabili di posizione organizzativa, ognuno per la propria/o area/settore di appartenenza. La consegna o l’invio tramite il sistema intranet interno all’amministrazione dovrà avvenire, improrogabilmente, entro il trenta novembre di ogni anno. Il rispetto del suddetto termine tassativo consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito web dell’amministrazione e da trasmettere all’organo di indirizzo politico, entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art.23  
Ulteriori misure di controllo in relazione all’attività contrattuale ed alla concessione di vantaggi economici.

1.	Acquisizione di servizi e forniture. Procedure negoziate e affidamenti diretti : 
a.	   Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di affidamento dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture, ivi compreso l’utilizzo della Centrale di Committenza o delle convenzioni Consip, i Responsabili di posizione organizzativa definiscono con i responsabili di procedimento, procedure idonee a consentire un’adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell’acquisizione di servizi e forniture. 

b.	    Le determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi o forniture con procedure negoziate o affidamento diretto sono comunicate senza ritardo al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

c.	   Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) i Responsabili comunicano all’Ufficio unico controllo e, anticorruzione l’elenco degli affidamenti di contratti per acquisizione di servizi e forniture assegnati nel semestre precedente, nell’ambito della loro struttura con procedura negoziata ovvero con affidamento diretto, distintamente per ciascun responsabile di procedimento e per ciascuna tipologia di servizio o genere di fornitura, indicando altresì per ciascun contratto: 
-	l’importo contrattuale 
-	il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario 
-	la data di sottoscrizione del contratto 

d.	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.

e.	 Per servizi e forniture standardizzabili nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.

f.	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara). 

g.	In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. 

h.	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni. 

i.	Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente. 

j.	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l’altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC. 

k.	Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento

2.	Affidamento di lavori :
a.	Le determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l’affidamento di lavori con procedure negoziate o affidamento diretto sono comunicate senza ritardo al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
b.	Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, i Responsabili comunicano all’Ufficio unico controllo e anticorruzione, i contratti di appalto di lavori pubblici, assegnati nell’ambito della loro struttura, con procedura ristretta, con procedura 
c.	negoziata, con affidamento diretto, distintamente per ciascun responsabile di procedimento. 
d.	Per ciascun contratto devono essere indicati:
-	la tipologia di lavori assegnati 
-	l’importo dei lavori stimato e la percentuale di ribasso applicata 
-	l’importo contrattuale 
-	il nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario 
-	la data di sottoscrizione del contratto 
-	l’indicazione se trattasi di lavori di somma urgenza. 

3.	Esecuzione dei contratti di lavori :
a.	I responsabili di procedimento prima di proporre l’approvazione di una variante in corso d’opera, segnalano al Responsabile dell’Area di appartenenza, specificando i motivi che determinano la necessità di variare il progetto originario, l’importo della variante e la fattispecie normativa alla quale la variante è riconducibile. Il Responsabile di Area, sentito il Direttore di riferimento, valuta i contenuti di quanto esposto nella comunicazione ed esprime le proprie considerazioni in merito alla variante stessa. La proposta di approvazione della variante deve contenere espressa menzione della comunicazione e deve riportare le considerazioni del Responsabile di servizio. 
b.	I Responsabili di servizio comunicano, con cadenza annuale (entro il 31 dicembre) all’Ufficio unico controllo e anticorruzione le varianti in corso d’opera approvate nel corso dell’anno e relative a lavori oggetto di contratti di appalto affidati dalle proprie strutture. 
c.	La comunicazione di cui al punto precedente deve riportare per ciascuna variante i seguenti elementi: 
-	estremi del contratto originario e data di sottoscrizione 
-	nominativo o ragione sociale dell’aggiudicatario 
-	tipologia dei lavori 
-	importo contrattuale originario 
-	importo dei lavori approvati in variante 
-	indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante 
-	eventuali varianti in precedenza approvate, con indicazione dell’importo dei relativi lavori e fattispecie normativa alla quale sono state rispettivamente ricondotte. 
d.	I Responsabili comunicano con cadenza annuale (entro il 31 dicembre ) all’Ufficio Unico Controllo e Anticorruzione, distintamente per ogni responsabile di procedimento, i lavori pubblici, ultimati nell’anno, di competenza delle loro strutture. 

4.	Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell’ambito di concorsi e selezioni del personale : 
a.	La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l’accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell’assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato determinato dal Responsabile cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia in misura non inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni ricevute ed utilizzate per la concessione del beneficio economico. 
b.	Il Responsabile del servizio comunica all’ Ufficio unico controllo e anticorruzione semestralmente (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) e distintamente per ciascuna tipologia di procedimento il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l’attribuzione del beneficio economico, e il numero dei controlli disposti relativi al semestre precedente, nonché gli esiti dei controlli effettuati. 
c.	Il responsabile del servizio cui afferiscono procedimenti diretti all’attribuzione a persone fisiche o ad imprese di contributi, benefici economici comunque denominati, o agevolazioni, anche a carico del bilancio di organismi o enti diversi dal Comune di Montegiorgio finalizzati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, dispone le misure necessarie affinché sia assicurato il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse stesse sono state assegnate. 

Art.24 
Ulteriori misure di controllo.

1.      I Titolari di area di posizione organizzativa, di concerto con il segretario comunale, adotteranno appositi provvedimenti finalizzati all’implementazione delle ulteriori misure di controllo di cui ai commi che seguono.

2.      Misure in materia di programmazione : 

a.	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.
b.	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. 
c.	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture di importo superiore ad euro 10.000,00=. 
d.	Per servizi e forniture standardizzabili nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere. 
e.	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali.
f.	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni. 
g.	Implementare l’utilizzo di avvisi di preinformazione. 
h.	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l’altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del R.P.C. . 
i.	Adozione di strumenti di programmazione partecipata ( quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) nel momento che precede l’approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. 
j.	Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento. 

3.      Misure in materia di procedure di  progettazione gara:

a.	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. 
b.	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse. 
c.	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). 
d.	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.
e.	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. 
f.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 
g.	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. 
h.	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. 
i.	Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari. 
j.	Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). 
k.	Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione, ove possibile e conveniente, di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro. 
l.	Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione.

4.  Misure in materia di selezione del contraente : 

a.	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. 
b.	Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 
c.	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte. A tal fine   in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo dovrà avvenire  in presenza di più funzionari riceventi. 
d.	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). 
e.	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. 
f.	Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. 
g.	Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati. 
h.	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice. 
i.	Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di 34 controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”. 
j.	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico. 
k.	Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile. 
l.	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività. 
m.	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area.  Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 
n.	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. 
o.	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. 
p.	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva. 
q.	Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

5.  Misure in materia di verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: 

a.	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. 
b.	Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo. 
c.	Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti. 
d.	Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto. 
e.	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. 
f.	Per opere di importo superiore ad euro 20.000,00=, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile. 
g.	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. 
h.	Fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.

6.	Misure in materia di rendicontazione del contratto:

a.	Per procedure negoziate/affidamenti diretti superiori a euro 10.000,00=, pubblicazione di report periodici da parte dell’Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: il nominativo dell’impresa affidataria; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari. 
b.	Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante. 
c.	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. 
d.	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. 
e.	Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

Art.25  
Ulteriori misure – Governo del territorio
Quella della pianificazione territoriale rappresenta da sempre un’area ad elevato rischio di corruzione per le forti pressioni di interessi particolaristici che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento degli interessi generali. 
La legislazione vigente prevede un sistema di pianificazione territoriale a cascata articolato su tre livelli rigorosamente collegati tra loro per via gerarchica:
- 1° livello: i piani sovra comunali;
-  2° livello: i piani comunali;
-  3° livello: i piani attuativi.

Nelle schede che seguono sono riportate, in maniera sintetica, le misure organizzative di prevenzione della corruzione dei vari provvedimenti.
SCHEDA 1
Processo di pianificazione comunale generale - PRG
Il piano regolatore generale, quale modello di pianificazione previsto dalla legge urbanistica n.1150/1942, è uno strumento di pianificazione che ha ad oggetto l’intero territorio comunale. 

	Possibili eventi rischiosi 
	Possibili misure	
a) Fase di redazione del Piano	- Commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sugli obbiettivi delle politiche di sviluppo territoriale (in particolar modo quando la pianificazione è affidata all’esterno).
	- Occorre che l’amministrazione renda note le ragioni che determinano la scelta di affidare la progettazione a tecnici esterni, le procedure di scelta dei professionisti ed i costi.

- Lo staff tecnico incaricato della redazione del piano deve essere composto da professionisti in possesso di conoscenze giuridiche, ambientali e paesaggistiche e deve essere previsto il coinvolgimento delle strutture comunali.

- Assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi per i componenti dello staff incaricato.

- L’individuazione, da parte dell’organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e l’elaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.

- Verifica, nella fase di adozione del piano,del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate.

- Prevedere forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche anche per adeguare ed orientare le
soluzioni tecniche.

- Ampia diffusione degli obbiettivi di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l’intero territorio comunale.
	
b) Fase di pubblicazione del
piano e raccolta delle
osservazioni
	- Le carenze informative che si hanno quando le informazioni non sono condivise integralmente fra tutti gli i soggetti interessati; una parte degli operatori (proprietari) possedendo maggiori o migliori informazioni vengono agevolati nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall’esterno.
	- Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato.

- Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.

- Formale attestazione di avvenuta pubblicazione del piano e dei suoi elaborati, da allegare al provvedimento di approvazione.	
c) Fase di approvazione del
piano
	- Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.
	- Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato.

- Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni presentate dai privati.
	
c.1) Concorso di regione,  e provincia nel procedimento di approvazione
Nel processo di approvazione dei piani comunali è necessario garantire la coerenza tra i vari  livelli di governo del territorio.
	- Mancata adozione da parte degli enti delle proprie determinazioni nei termini di legge, allo scopo di favorire l’approvazione del piano senza modifiche.
- L’istruttoria non sufficientemente approfondita del piano da parte del responsabile del procedimento;
- L’accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni.
	- Massima trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate.
- Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti.
	
d) Varianti specifiche al piano	- Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d’uso degli immobili interessati.
- Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.
- Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori.
- Sottostima del maggior valore generato dalla variante.
	- Ampia diffusione degli obbiettivi della variante di piano e degli obbiettivi di sviluppo territoriale che con essa si intendono perseguire, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini.
- Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di piano allo scopo di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e le effettive esigenze a tutta la cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni locali.
- Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento.
- Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata.

SCHEDA 2
Processi di pianificazione attuativa (Piani Attuativi)
Nella materia dell’urbanistica e dell’edilizia i cosiddetti “strumenti d’attuazione” si riferiscono al PRG che rappresenta lo strumento principale di pianificazione del territorio dei Comuni. A titolo indicativo si può dire che i principali strumenti attuativi tradizionali sono: i piani particolareggiati (di iniziativa privata o pubblica), i piani di lottizzazione, i piani per l’edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero (di iniziativa privata o pubblica). In definitiva si tratta di elaborati che precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l’attuazione traducendo dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni dettate per grandi linee dal PRG.

	Possibili eventi rischiosi 
	Possibili misure	
a) Piani attuativi d’iniziativa privata
Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree.

	- Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.
- Verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale.
- Verifica della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti la viabilità interna, l’ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l’estensione dei lotti da edificare.
- I medesimi rischi già esaminati per le fasi di pubblicazione, decisone delle osservazioni ed approvazione del PRG.
	- Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra gli uffici tecnici e gli organi politici dell’amministrazione.
- Costituire gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse.
- Richiedere ai promotori la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire la verifica della fattibilità dell’intervento e l’adeguatezza degli oneri economici.
- Acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori.
- Le stesse possibili misure di prevenzione già esaminate per le fasi di pubblicazione, decisione sulle osservazioni ed approvazione del PRG.	
b) Piani attuativi di iniziativa pubblica
Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani descritti al precedente punto a), sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati.
Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.
			
c) Convenzione urbanistica
Lo schema di convenzione riveste particolare rilievo fra gli atti che vengono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa.
Le convenzioni urbanistiche costituiscono infatti strumenti di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati nell’attività di pianificazione del territorio per regolare il contemperamento dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Nelle convenzioni urbanistiche assumono particolare rilievo gli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento.
Particolare attenzione deve essere rivolta: calcolo degli oneri; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; monetizzazione delle aree a standard.

c.1) Calcolo degli oneri
L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale.
Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei
	- Commisurazione non corretta, non aggiornata e non adeguata degli oneri dovuti rispetto all’intervento edilizio da realizzare, per favorire eventuali soggetti interessati
- Erronea applicazione dei sistemi di calcolo
- Errori ed omissioni nella valutazione dell’incidenza urbanistica dell’intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.
	- Formale attestazione del responsabile
dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, circa l’aggiornamento delle tabelle parametriche e che la determinazione degli oneri è stata effettuata sui valori in vigore.
- Pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri 
- Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.

	
c.2) Individuazione delle opere di urbanizzazione
La corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi appare di estrema importanza, in quanto la
sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l’ente.
	- L’individuazione di un’opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato.
- Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta.
	- Parere del responsabile della programmazione
delle opere pubbliche circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato.
- Formalizzazione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria.
- Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell’ente e tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe.
- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da porre a base di gara, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo
- Istruttoria sul progetto di fattibilità effettuata da personale con specifiche competenze in relazione alla natura delle opere ed appartenente ad altri servizi dell’ente o di altri enti.
- Acquisizione di garanzie analoghe a quelle  richieste in caso di appalto di opere pubbliche, con possibilità di adeguamento ed indicizzazione dei costi.	
c.3) Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Nel contenuto tipico della convenzione urbanistica si annovera anche la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria la cui estensione è determinata da leggi e deliberazioni che prescrivono superfici minime
inderogabili in relazione all’urbanizzazione primaria e variabili per le aree destinate all’urbanizzazione secondaria.
La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento al progetto urbano delineato nel piano, in coerenza con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi.	- Errata determinazione della quantità di aree da cedere da parte del privato (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati).
- Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività.
- Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti.
	- Individuazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree.
- Eventuale acquisizione di un piano di caratterizzazione che individui tutte le caratteristiche delle aree determinando lo stato di contaminazione delle matrici ambientali, allo scopo di quantificare gli oneri e le garanzie per i successivi interventi di bonifica e ripristino ambientale.
- Monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale su tempi e adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.
	
c.4) Monetizzazione delle aree a standard
La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree stesse; questo avviene ogni qual volta tale cessione non sia disposta perché ritenuta inopportuna o impossibile per la estensione delle aree o per la loro conformazione o localizzazione.
	- Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione.
- Minori entrate per le finanze comunali.
- Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.
	- Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione.
- Adozione di criteri generali per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente.
- Verifiche, attraverso un organismo collegiale composto da soggetti che non hanno curato l’istruttoria, per le monetizzazioni di importo significativo.
- Pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione e, in caso di rateizzazione, prevedere in convenzione idonee garanzie.	
d) Approvazione del piano attuativo
	- Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano.
- Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati.
- Inadeguato esercizio della funzione di verifica dell’ente sovraordinato.
	- Si rinvia alle misure preventive esaminate con riferimento al Piano Regolatore Generale.
	
e) Esecuzione delle opere di urbanizzazione
	- Rischi analoghi a quelli previsti per l’esecuzione di lavori pubblici.
- Mancato esercizio dei propri compiti di vigilanza da parte dell’amministrazione comunale al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.
- Mancato rispetto delle norme sulla scelta del
soggetto che deve realizzare le opere.

	Verifica puntualmente della correttezza dell’esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l’accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate (cfr. D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, c. 2, lett. e) e 36, c. 3 e 4). 
- Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate per la realizzazione delle opere.
- Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori.
- Prevedere in convenzione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore.
- Prevedere in convenzione apposite misure sanzionatorie, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere dedotte in obbligazione.	

SCHEDA 3
Permessi di costruire convenzionati
Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata.
Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell’intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare.

	Possibili eventi rischiosi 	Possibili misure	
	- Gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa 	- Per le misure di prevenzione si fa riferimento a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa.	

SCHEDA 4
Il processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli edilizi abilitativi
L’attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli, salvo diversa disciplina regionale, è regolata dal D.P.R. N. 380/2001.
Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato da un elevata specializzazione e complessità della normativa da applicare.
Le funzioni edilizie sono svolte infatti da uffici speciali denominati Sportello unico per l’edilizia (SUE) – e Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
	Possibili eventi rischiosi	Possibili misure	
a) Assegnazione delle pratiche per l’istruttoria
	- Assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.
- Esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all’istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza.
	- Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell’ambito territoriale di competenza 
- Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento.
- Obbligo di dichiarare, da parte dei dipendenti pubblici, ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.
- Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze dei funzionari e rafforzino la loro capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare nel caso concreto. 	
b) Richiesta di integrazioni documentali
	- Chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere vantaggi indebiti.
- Mancata conclusione dell’attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge.
	- Misure organizzative atte a garantire un adeguato numero di risorse umane impegnate in questa attività.
- Controllo a campione delle richieste e monitoraggio delle eccessive frequenze di tali comportamenti.
- Monitoraggio delle cause del ritardo nella conclusione formale dell’istruttoria e verifica di quelle pratiche che, in astratto, non presentano oggettiva complessità.	
c) Calcolo del contributo di costruzione
	- L’errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere.
- Il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli.
- La mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.
	- Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione.
- Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del
processo.
- Assegnare tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l’istruttoria tecnica della
pratica edilizia.
- Impostazione di report di verifica che evidenzino scostamenti delle somme quantificate, a parità di
dimensioni dell’opera, o anomalie nello scadenzario.	
d) Controllo dei titoli rilasciati	- Omissioni o ritardi nel controllo, anche a campione, dei titoli abilitativi rilasciati.
- Carenze nella definizione dei criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.
	- Puntuale regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica utilizzando anche sistemi telematici ed elettronici.
- Controlli su tutte le pratiche edilizie che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza o una determinata area soggetta a vincoli, allo scopo di verificare la omogeneità di applicazione della normativa.	
e) Vigilanza
L’attività è connotata da tecnica volta all’individuazione degli illeciti edilizi, all’esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità.
	- Omissione o parziale esercizio della verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio di competenza.
- Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell’ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell’intervento abusivo.
- Processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a
comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un
professionista abilitato.
	- Predisposizione di accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza, prevedendo obiettivi ed indicatori di monitorare l’esercizio di tali compiti.
- Assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno l’esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie.
- Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.
- Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.
- Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l’eventuale processo di sanatoria.
- Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali.

TITOLO II PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA 

Art.26 
Introduzione

1.	La recente legislazione (D.Lgs. n.150/2009, Legge n.190/2012, D.Lgs. n.33/2013 e il D.Lgs. 75/2016) ha affrontato la tematica relativa all’applicazione effettiva dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1 della Legge n.241/1990 nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione Italiana.
2.	La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
3.	La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:
a.	sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
b.	assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi alle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
c.	prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.
4.	Con tale Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le prescrizioni del D.Lgs. n.33/2013 e il successivo D.Lgs. n. 75/2016 nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all’effettiva apertura della struttura pubblica comunale all’esterno.

Art.27      
Soggetti ed organizzazione

1.	Il Responsabile della Trasparenza, individuato con decreto del Sindaco:
a.	provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
b.	svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
c.	segnala all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2.	Il Responsabile della Trasparenza si avvale, in particolare, del Servizio Affari Generali, Ufficio Segreteria e del servizio Finanziario per l’aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull’Albo on-line e sul sito istituzionale al link Amministrazione Trasparente.
3.	I responsabili dei settori garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4.	Il nucleo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.
5.	Il nucleo di valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
6.	In particolare Il nucleo di valutazione:
a.	è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT (ora ANAC);
b.	monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
c.	promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Art.28  
Contenuti

1.	Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale è collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono contenuti dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Art.29 
Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della performance

1.	Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 43, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
2.	Le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e, a tal fine, il Programma costituirà una sezione di detto Piano.
3.	Il collegamento fra il ciclo della performance ed il Programma triennale per la trasparenza è assicurato nell’ambito della predisposizione ed attuazione del Piano della performance approvato secondo i contenuti ed i termini di cui al Sistema di Valutazione e Misurazione approvato.
4.	A tale fine il Piano Annuale degli Obiettivi (PdO) dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance organizzativa migliorativa degli standards già acquisiti dall’ente.
5.	La previsione e la verifica del raggiungimento dell’obiettivo sarà verificato dal nucleo di valutazione al quale, come già sottolineato, spetta il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

Art.30   
Rapporto degli stakeholder

1.	Il Comune, applica normalmente la metodologia della customer satisfaction nell’erogazione dei servizi alla comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l’amministrazione e il cittadino nella gestione della “cosa pubblica”.
2.	A tal fine sia per il tramite del sito internet che direttamente presso gli uffici, il cittadino sarà direttamente invitato ad interloquire con l’amministrazione al fine del miglioramento dei servizi ed in primis nella comunicazione istituzionale.

Art.31    
Sanzioni

1.	Si riportano le seguenti sanzioni previste dal D.Lgs. n.33/2013:
a.	Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Responsabilità a carico dei Responsabili di  Settore e/o posizioni organizzative):
-	Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2 e cioè degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, · incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;
-	Sanzioni Previste :In caso di pagamento del corrispettivo:  responsabilità disciplinare ed applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.
b.	Violazione degli obblighi di trasparenza (Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti):
-	Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Programma;
-	Sanzioni Previste : elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A., · valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e/o della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.
c.	Mancata predisposizione o aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (Responsabilità del Segretario generale).
-	Sanzioni Previste : elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, · eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A., valutazione ai fini della corresponsione,  della retribuzione accessoria di risultato, della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.

Art. 31bis 
Accesso Civico e Accesso Generalizzato

1.	Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul sito della trasparenza un elenco dettagliato di documenti, informazioni e dati su tutta l'attività istituzionale. In caso di omissioni, chiunque può richiederne la pubblicazione. 
2.	Con lo strumento dell'accesso civico chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune: 
•	sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione derivanti dalle normative su trasparenza e anticorruzione; 
•	sulle finalità e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Comune. 
3.	Con il nuovo accesso civico chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione (legge n.190 del 2012). Anche le società possono segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l’esercizio della propria attività, ad esempio alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara, degli accordi di accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale delle cliniche private, ecc. .
4.	La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque, non occorre che sia motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla pubblicazione. 
5.	Per il Comune di Montegiorgio il responsabile della trasparenza è stato individuato nel Segretario Comunale. 
6.	Il Comune ha 30 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione, dei dati o documenti richiesti, nel proprio sito istituzionale e alla contestuale trasmissione al richiedente. 
7.	L’accesso civico riguarda chiunque, cittadini e imprese, non occorre motivazione. 
8.	La richiesta di accesso civico indirizzata al responsabile della trasparenza, può essere presentata al Comune di  Montegiorgio: 
•	inviando una richiesta per Pec (posta elettronica certificata) 
•	oppure per posta tradizionale o consegnata a mano al Protocollo generale
•	Non è necessario utilizzare formulari o moduli specifici. 
9.	Nei casi di ritardo o mancata risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che verifica la sussistenza dell'obbligo e provvede a fare rispettare la normativa entro 15 giorni.
10.	Il responsabile del potere sostitutivo in caso di accesso civico è il Segretario comunale.
Il titolare del potere sostitutivo segnala i casi di inadempimento parziali all’UPD per l’approvazione del procedimento disciplinare e segnala, inoltre, gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, alla CIVIT e al Nucleo di Valutazione. Il cittadino richiedente può inoltre ricorrere al TAR secondo le disposizione di cui al decreto legislativo 104 del 2010. 
11.	Con il D.Lgs. 97/2016 è stata prevista la nuova fattispecie dell’accesso civico c.d. “generalizzato”, disciplinata nel novellato art. 5 comma 2 e nell’art. 5 bis, che ne individua limiti ed esclusioni. Con tale disposizione viene riconosciuto il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti della tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Sulla nuova fattispecie di accesso civico l’ANAC, con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha adottato   apposite linee guida per le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Disposizioni transitorie e finali

1.	Il presente Piano entra in vigore sin dalla sua approvazione.
2.	Si provvederà annualmente, entro il 31/01, con esclusione per il 2014, al suo aggiornamento.
3.	Ciascun Responsabile di  posizione organizzativa provvede a trasmettere ogni semestre, nei mesi di gennaio e luglio, al responsabile della prevenzione della corruzione, un report relativo all’area di competenza circa l’applicazione delle misure introdotte dal presente Piano segnalando eventuali criticità.
4.	Il Segretario generale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione ed a cui compete verificare l’efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.
5.	Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell’ente, una relazione recante i risultati dell’attività svolta e ne cura la trasmissione entro il medesimo termine alla Giunta comunale.
6.	Il Segretario generale, per l’esercizio delle funzioni relative al presente provvedimento, si avvale di una struttura operativa di supporto, individuata nel servizio segreteria e nel servizio finanziario
7.	Il presente Piano viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla CIVIT (ora ANAC)  pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale e trasmesso a mezzo posta elettronica ai Responsabili di  settore ed ai Responsabili di Posizione organizzativa.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio  evidenziati;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;
 Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali  per quanto concerne la regolarità tecnica “dando atto che non necessita il parere di regolarità  contabile  in quanto il presente provvedimento non comporta aumento di spesa né diminuzione d’entrata” e  dell'art. 147 bis dello stesso  Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con votazione palese unanime;
DELIBERA

1) Di richiamare ed approvare la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto. 

2) Ai fini dell’aggiornamento del vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2018 – 2019 – 2020 e del correlato programma triennale per la trasparenza e l’integrità del comune di Montegiorgio, di cui all'art.10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, si riapprovano gli stessi nel testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, debitamente coordinato ed integrato con le variazioni proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune. 

3) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all’urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA
  
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. lgs. 18.08.2000, nr. 267.

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 30-01-2018
Il Responsabile del Servizio Interessato
             F.to Dott. Florindo Verrucci
(Firma all'originale)
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Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 30-01-2018
Il Responsabile del Servizio Interessato
             F.to Dott. Florindo Verrucci
 (Firma all'originale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE	Il PRESIDENTE
	
F.to Nando Dott. Tozzi	F.to ARMANDO BENEDETTI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
In data 06-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
	 F.to Dott. Tozzi Nando
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La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-01-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
	 F.to Dott. Tozzi Nando
_______________________

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69)  dal 06-03-2018 al 21-03-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li 	 	IL SEGRETARIO COMUNALE
		 F.to Dott. Tozzi Nando
		............................

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dott. Tozzi Nando