Reg. Generale N. 876

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 322 del 03-12-2018

 
OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTI. 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di dicembre nei propri uffici.

 
 
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO CHE:
-	la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 10.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione della Variazione n.3/2018 di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000";

-	la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 24.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo al Bilancio 2018/2020: approvazione della Variazione n.2/2018”, con la quale è stata approvata la seconda Variazione Piano Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2018, incaricando i Responsabili dei Servizi alla gestione dei budget loro assegnati con lo stesso Piano, mediante proprie determinazioni ed al conseguimento degli obiettivi indicati;
-	con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 698 del 02.10.2018 sono state definitivamente impegnate le dotazioni economiche ai corrispondenti capitoli assegnate con il piano esecutivo di gestione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, dove:
-	all'art. 182 vengono stabilite le fasi di gestione della spesa quali: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e pagamento;
-	all'art. 183 viene stabilito che l'impegno è la fase con la quale a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata si determina la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio;
-	all'art. 184 viene stabilito che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione del provvedimento di spesa e costituisce la fase attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli, atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare definitivo assunto;
-	all'art. 185 stabilisce che l'ordinazione consiste nella disposizione impartita mediante mandato di pagamento al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;

PRESO ATTO delle fatture acquisite e di seguito indicate, relative a forniture, lavori e prestazione di servizio:

Ditta	Fattura	C.I.G.	Imp. netto €	I.V.A. €	Imp. lordo €	Cap.	Imp. n.	
E. & C. Impianti	FPA 19/18 del 21.11.2018	Z5225706BF	1.130,00	248,60	1.378,60	1998/C	698/2018	
E. & C. Impianti	FPA 18/18 del 15.11.2018	Z12256AFE2	239,17	52,62	291,79	1416/C	698/2018	
Auxo	32018137 del 31.10.2018	ZE125D56DD	75,00	16,50	91,50	1930/C	698/2018	
New System	54F del 21.11.2018	ZD725AFC1F	360,00	79,20	439,20	205/C	698/2018	
New System	53F del 21.11.2018	Z5125B15C6	223,00	49,06	149,46	90/C	698/2018	
					122,60	205/C		
Nuova Lagoplast	217 del 21.11.2018	Z632542DF0	416,00	91,52	507,52	2008/C	698/2018	
Top Service	203/2018 del 31.10.2018	Z822576029	87,20	19,18	106,38	1034/C	698/2018	
Edilcentro Marziali	58/A del 31.10.2018	Z3A2597AA4	170,50	37,51	208,01	647/C	698/2018	
Edilcentro Marziali	59/A del 31.10.2018	ZB32591DC1	888,73	195,52	1.084,25	1034/C	698/2018	
Ilari Roberto	FPA 1/18 del 31.10.2018	Z5F256E9E5	345,00	75,90	420,90	733/C	698/2018	
Galandrini 	0000004 del 19.10.2018	Z922570463	44,40	9,77	54,17	1730/C	698/2018	
Asfalti Srl	114/01 del 31.10.2018	Z0A2592FEF	803,96	176,87	980,83	2008/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000020 del 06.11.2018	Z00254048C	311,18	68,46	379,64	330/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000018 del 06.11.2018	Z25253D0C0	150,88	33,19	184,07	1730/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000019 del 06.11.2018	ZA125754E8	286,07	62,94	349,01	1730/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000016 del 06.11.2018	Z8D253C881	250,76	55,17	305,93	693/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000017 del 06.11.2018	Z0F25400BF	96,41	21,21	117,62	2008/C	698/2018	
Scoccia Umberto	5 del 29.11.2018	Z2425B1B4B	150,00	33,00	109,80	330/C	698/2018	
					73,20	1730/C		
Totale	€ 6.028,26  	€ 1.326,22 	€ 7.354,48 			

RITENUTO di poter liquidare le fatture sopra indicate, la cui copertura economica è prevista ai rispettivi capitoli di spesa del PEG 2018 approvato con atto di G. C. n. 112 del 24.08.2018;

RISCONTRATA la regolarità delle documentazioni uniche di regolarità contributiva acquisite agli atti dell'ufficio, relative agli operatori economici sopra elencati ed allegate alle fatture;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 01.12.2018 ad oggetto: "Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.12.2018 – 31.05.2019.", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1)	DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2)	DI LIQUIDARE E PAGARE ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, mediante imputazione ai rispettivi capitoli di spesa, le fatture relative a lavori, fornitura di beni e servizi come indicato nella tabella esposta di seguito, per un importo complessivo pari all’imponibile di euro 6.028,26:

Ditta	Fattura	C.I.G.	Imp. netto €	I.V.A. €	Imp. lordo €	Cap.	Imp. n.	
E. & C. Impianti	FPA 19/18 del 21.11.2018	Z5225706BF	1.130,00	248,60	1.378,60	1998/C	698/2018	
E. & C. Impianti	FPA 18/18 del 15.11.2018	Z12256AFE2	239,17	52,62	291,79	1416/C	698/2018	
Auxo	32018137 del 31.10.2018	ZE125D56DD	75,00	16,50	91,50	1930/C	698/2018	
New System	54F del 21.11.2018	ZD725AFC1F	360,00	79,20	439,20	205/C	698/2018	
New System	53F del 21.11.2018	Z5125B15C6	223,00	49,06	149,46	90/C	698/2018	
					122,60	205/C		
Nuova Lagoplast	217 del 21.11.2018	Z632542DF0	416,00	91,52	507,52	2008/C	698/2018	
Top Service	203/2018 del 31.10.2018	Z822576029	87,20	19,18	106,38	1034/C	698/2018	
Edilcentro Marziali	58/A del 31.10.2018	Z3A2597AA4	170,50	37,51	208,01	647/C	698/2018	
Edilcentro Marziali	59/A del 31.10.2018	ZB32591DC1	888,73	195,52	1.084,25	1034/C	698/2018	
Ilari Roberto	FPA 1/18 del 31.10.2018	Z5F256E9E5	345,00	75,90	420,90	733/C	698/2018	
Galandrini 	0000004 del 19.10.2018	Z922570463	44,40	9,77	54,17	1730/C	698/2018	
Asfalti Srl	114/01 del 31.10.2018	Z0A2592FEF	803,96	176,87	980,83	2008/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000020 del 06.11.2018	Z00254048C	311,18	68,46	379,64	330/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000018 del 06.11.2018	Z25253D0C0	150,88	33,19	184,07	1730/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000019 del 06.11.2018	ZA125754E8	286,07	62,94	349,01	1730/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000016 del 06.11.2018	Z8D253C881	250,76	55,17	305,93	693/C	698/2018	
Ferramenta Campanari	0000017 del 06.11.2018	Z0F25400BF	96,41	21,21	117,62	2008/C	698/2018	
Scoccia Umberto	5 del 29.11.2018	Z2425B1B4B	150,00	33,00	109,80	330/C	698/2018	
					73,20	1730/C		
Totale	€ 6.028,26	€ 1.326,22	€ 7.354,48			

3)	DI PAGARE ai sensi dell’art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di euro 1.326,22 pari all’importo dell’IVA delle fatture di cui al precedente punto 2);

4)	DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo di ogni fattura viene finanziato ai rispettivi capitoli di spesa del PEG 2018 approvato con atto di G. C. n. 112 del 24.08.2018, il cui impegno è riportato nella tabella del punto 2);

5)	DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 28, comma 8 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per importi inferiori ai 1.000,00 euro, le amministrazioni possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA relativamente a servizi e forniture;

6)	DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

7)	DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

8)	DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

9)	DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 03.12.2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to  FEDERICA DILUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
							 	 F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	 di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 03-12-2018
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)
_______________________________________________________________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 03-12-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
 (Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

In data 16-01-2019                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                                                     F.to  

Si attesta che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web  istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-01-2019 		al 31-01-2019	   per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li 	Il Segretario Comunale
                                                                                                                      F.to  

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li, 	
     Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI