COPIA DI DETERMINAZIONE 
SETTORE  TECNICO 

DETERMINAZIONE NUMERO N. 7 DEL 22-02-19

N. REG. GEN. 37
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Oggetto:	Liquidazione  fattura per acquisto batterie per i=
		genizzatore IONATOR

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il decreto prot. 2700 del 22/08/2018 del Sindaco con il quale si attribuisce al responsabile dei Servizi Tecnici le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che in dotazione al servizio della mensa, della scuola materna ed elementare, vi  è l'apparecchio igenizzatore denominato IONATOR, acquistato nell'anno 2012, che consente agli operatori della struttura di provvedere alla pulizia delle superfici dei tavoli, senza l'uso di detergenti, con evidente risparmio e tutela della salute dei piccoli utilizzatori della mensa;

Accertato che il dispositivo ad oggi non funzione più perchè il pacco batterie si è esaurito e non ricarica più;

Visto il preventivo fornito dalla ditta ZERNIKE con sede a San Mauro Mare (FC) in Via del Progresso n. 15 P.Iva 01994271201, in data 18/02/2019, relativo alla fornitura del pacco batterie, al costo di euro 60,00 oltre spese di spedizione di euro 10,00 ed iva 22% per complessivi euro 85,40;  

Preso atto che questo ufficio con e-mail del 19/02/2019 ha provveduto a dare conferma dell'ordine;

Vista la fattura n. 89 del 21/02/2019 della ditta ZERNIKE con sede a San Mauro Mare (FC) in Via del Progresso n. 15 P.Iva 01994271201 per l'importo imponibile di euro 70,00 oltre Iva 22% per euro 15,40 per complessivi euro 85,40;

Rilevato che con determina n. 3 del 28/01/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa semestrale, necessaria per il funzionamento del plesso scolastico;

DETERMINA

•	di liquidare alla ditta ZERNIKE con sede a San Mauro Mare (FC) in Via del Progresso n. 15 P.Iva 01994271201, la fattura n. 89 del 21/02/2019, per l'acquisto del pacco batterie per il dispositivo di igienizzazione IONATOR, in dotazione agli operatori della mensa scolastica, per l'imponibile di euro 70,00;

•	per quanto riguarda l'importo relativo all'iva del 22%, per euro 15,40, si procederà ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 (splint payment); 

•	di imputare la spesa complessiva di euro 85,40 al capitolo di bilancio n. 692/01 del bilancio corrente;

•	CIG Z32271E5EA

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
F.to Geom. Bruno Carovana

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

						Il Responsabile del Servizio Finanziario
						         F.to   (Paoletti  Paolo )
Gagliole, lì 23-02-19

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio 
						           F.to  (Geom.Bruno Carovana)
Gagliole, lì 23-02-19
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Dalla suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione  nel sito web istituzionale  di questo  Comune accessibile  al pubblico  per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
							         F.to  (Paolo Paoletti)
Gagliole, lì 23-02-19

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-02-19 al 10-03-19
Il Responsabile della Pubblicazione
								F.to  (Paolo Paoletti)
Gagliole, lì 

E’ copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio 
						                 (Geom.Bruno Carovana)

Gagliole lì 22-02-19