COPIA DI DETERMINAZIONE 
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE NUMERO N. 44 DEL 18-04-18

N. REG. GEN. 54
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Oggetto:	IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IN=
		FISSI  POTENZA  SRL  PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE
		PORTA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO 
che il legale rappresentante dell'Ente con il Decreto prot. n.3933 del 29.11.2017 individua nella persona del Sig. Paoletti Paolo, il responsabile dei Servizi Affari Generali Segreteria e Finanziario;
che si rende necessario e urgente provvedere alla riparazione della porta dell’ufficio di Polizia Municipale;
che vista l’urgenza, la tipologia e l’esiguità della fornitura è preferibile procedere attraverso affidamento diretto;
Considerato che la ditta Infissi Potenza suddetta ditta offre ottime garanzie sia sotto il profilo della qualità delle attrezzature che dell'assistenza;
ATTESO che per acquisti da 0 a 1000 € non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente (art. 1 comma 450, legge n. 296/2006 – finanziaria 2007 , come modificato dall’art. 1 comma 502 L. 208/2015 – stabilità 2016);
DATO ATTO che allo scopo è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta NEWTEC SRL di Matelica (MC), abituale fornitore di questo Comune;
VISTO il preventivo di spesa formulato dalla suddetta ditta, dal quale si evince che per la fornitura in argomento occorre far fronte ad una spesa complessiva di € 225,70 (compresa IVA al 22%);
RITENUTO congruo e vantaggioso quanto proposto;
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG ZEE22B5572;
VISTA  la delibera  del  Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018, relativa all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2018/2020;
VISTO l'art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  Di impegnare la somma di € 225,70 IVA inclusa nel  capitolo  elencato nella  sottostante  tabella  del bilancio 2018;

3) Di liquidare la fattura sotto elencata il cui importo complessivo ammonta ad € 225,70 IVA inclusa con imputazione della spesa al  capitolo  sotto indicato  del bilancio 2018:  
					
	 CREDITORE	 N° E DATA FATTURA	SOMMA  LIQUIDATA	CAPITOLO BILANCIO 	
1	INFISSI POTENZA SRL	n° 3 DEL 15/03/2018	€ 225,70	340/4	

	TOTALE		€ 225,70		

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

						Il Responsabile del Servizio Finanziario
						                F.to   (Paoletti Paolo )
Gagliole, lì 28-04-18

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio 
							     F.to  (Paolo Paoletti)
Gagliole, lì 28-04-18
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Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione  nel  sito  web  istituzionale di questo Comune  accessibile al   pubblico  per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
							         F.to  (Paolo Paoletti)
Gagliole, lì 28-04-18

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-04-18 al 13-05-18
Il Responsabile della Pubblicazione
								F.to  (Paolo Paoletti)
Gagliole, lì 

E’ copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio 
							          (Paolo Paoletti)

Gagliole lì 18-04-18