DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

N.363 del Reg.
Data 07-11-2017 	Oggetto: PROROGA BORSA LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PRESSO LA COOPERATIVA "TIPORI VERSO" DI ASCOLI PICENO ATTIVATA NEL 2016 AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 18/1996 - BENEFICIARI: N.R., B.T. e S.G.- LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2017.	

L'anno  duemiladiciassette addì  sette del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con proprie determinazioni n°3 del 04/01/2017,  n°215 del 30/06/2017 e n°317 del 30/09/2017 veniva programmato il servizio della borsa lavoro di cui all’art. 17 della legge regionale richiamata in oggetto, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa da servire quale contributo da erogarsi ai disabili N.A., N.R., B.T. e S.G. per le prestazioni di lavoro da espletare presso la Cooperativa TIPORI VERSO (ex TIPORI 2000) di Ascoli Piceno nel periodo gennaio 2017 – dicembre 2017;
ATTESO che la relativa spesa, nelle more della trasformazione delle borse lavoro nei tirocini finalizzati all’inclusione sociale di cui alla D.G.R. n°293/2016, è stata prevista in sede di predisposizione del Piano di Interventi 2017, approvato con deliberazione di G.C. n°48 del 26/06/2017;
VISTI, dunque, i fogli di presenze dei disabili N.R., B.T. e S.G. relativi al mese in questione, trasmessi brevi manu in data 05/10/2017 dalla Cooperativa TIPORI VERSO di Ascoli Piceno ed assunti rispettivamente ai numeri 0009511, 0009513 e 0009512 di protocollo generale;
RISCONTRATA la regolarità dei predetti fogli;
RITENUTO, pertanto, di poter liquidare, per conto della predetta Legatoria, presso la quale i disabili N.R., B.T. e S.G. svolgono la borsa lavoro di tipo socio-assistenziale, il contributo mensile di 140,00 euro ciascuno, così come stabilito dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 3 del 04/01/2017 e poi confermato con deliberazione di G.C. n°48 del 26/06/2017;
DATO ATTO che la spesa complessiva di 420,00 € che viene liquidata con il presente atto trova capienza, quanto a 84,00 euro, al Cap. 1945.1 del bilancio 2017 (spesa a carico del comune) e, quanto a 336,00 euro, al Cap. 1945.0 del bilancio 2017 (spesa a carico della Regione Marche);
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO in particolare l’art. 109, ultimo comma, del citato decreto;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 21/04/2017, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (P.E.G. 2017);
VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 1 del 03/01/2017;
DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001,  6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;
VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;
VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;
VISTI l’articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016 illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

1)	la suestesa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	di liquidare, per conto della Cooperativa TIPORI VERSO di Ascoli Piceno, in favore dei disabili N.R., B.T. e S.G., la somma di 140,00 euro ciascuno, a titolo di compenso per la borsa lavoro di tipo socio-assistenziale da loro prestata presso la predetta legatoria nel decorso mese di OTTOBRE 2017;
3)	di dare atto che la spesa complessiva di 420,00 euro che si liquida con il presente provvedimento trova stanziamento:
N.R.: 28,00 euro al Cap. 1945.1 (impegno n°132 del 07/07/2017) e 112,00 euro al Cap. 1945.0 (impegno n°133 del 07/07/2017)
B.T.: 28,00 euro al Cap. 1945.1 (impegno n°134 del 07/07/2017) e 112,00 euro al Cap. 1945.0 (impegno n°135 del 07/07/2017)
S.G.: 28,00 euro al Cap. 1945.1 (impegno n°136 del 07/07/2017) e 112,00 euro al Cap. 1945.0 (impegno n°137 del 07/07/2017);

4)	di autorizzare la Ragioniera comunale ad effettuare il versamento del compenso di 140,00 euro di B.T. mediante bonifico postale/bancario;
5)	di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
•	la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati
•	NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
La stessa, infine, sarà trasmessa, insieme alla documentazione giustificativa, al Ragioniere Comunale per la successiva e conseguente liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             Dott.ssa Paola D’Emidio

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la spesa liquidata con l’atto che precede è stata autorizzata con deliberazioni di G.C. n. 3 del 04/01/2017 e n. 48 del 26/06/2017 e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con determinazioni n°3 del 04/01/2017, n°215 del 30/06/2017 e n°317 del 30/09/2017

AUTORIZZA

l’emissione di n°3 mandati di pagamento di 140,00 euro in  favore dei borsisti N.R., B.T. e S.G., imputando la spesa complessiva di 420,00 euro nel modo che segue:
•	N.R.: 28,00 euro al Cap. 1945.1 (impegno n°132 del 07/07/2017) e 112,00 euro al Cap. 1945.0 (impegno n°133 del 07/07/2017) del bilancio di previsione 2017, mediante rimessa diretta 
•	B.T.: 28,00 euro al Cap. 1945.1 (impegno n°134 del 07/07/2017) e 112,00 euro al Cap. 1945.0 (impegno n°135 del 07/07/2017 del bilancio di previsione 2017), mediante bonifico postale/bancario sul proprio c/c
•	S.G.: 28,00 euro al Cap. 1945.1 (impegno n°136 del 07/07/2017) e 112,00 euro al Cap. 1945.0 (impegno n°137 del 07/07/2017) del bilancio di previsione 2017, mediante rimessa diretta

Dalla residenza municipale, li ________________

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO
Rag. Simona Simoni

Emesso mandato n. 1050-1055 in data 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO
Rag. Simona Simoni

N.  793  DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 11-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
       Dott.ssa Paola D’Emidio