COMUNE DI CASTEL DI LAMA
            
 Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

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COPIA DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 303

DETERMINAZIONE N. 184  DEL 18-05-18

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OGGETTO:	Pagamento alla ditta SIRAM SpA del canone relativo al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali, condizionamento e anti-intrusione - periodo gennaio/luglio 2017.	
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di maggio

IL RESPONSABILE 

Vista  la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTA la propria determinazione nr. 286 del 26/06/2015 con cui è stato affidato alla ditta SIRAM SpA il servizio di manutenzione e gestione degli impianti termici degli edifici comunali, comprensivo degli interventi di riqualificazione delle centrali termiche e compresa inoltre la manutenzione e la gestione degli impianti di allarme degli stessi edifici;

-CONSIDERATO che dalla data dell'affidamento del servizio, a iniziare da Luglio 2015 la ditta SIRAM SpA ha regolarmente gestito il servizio in questione, ivi compreso l'approvvigionamento del gas metano necessario al funzionamento degli impianti;

-VISTE le fatture conseguentemente emesse relative al periodo di gestione Gennaio - Luglio 2017,  suddivise tra i diversi impianti, come da elenco allegato alla presente determinazione, per un totale di € 55.583,11 comprensivo di IVA (in aliquote diverse);

-RITENUTO dover procedere al pagamento delle spettanze della ditta SIRAM Spa come risultano dalle fatture di cui all'elenco che segue, tutte datate 14/03/2018):
--fattura nr. 2018001549 di  € 2.107,82 
--fattura nr. 2018001550 di € 6.622,55, 
- fattura nr. 2018001551 di € 7.787,05, 
--fatture nr. 2018001552 di  € 4.885,47
--fattura nr. 2018001553 di  € 6.244,59 
--fattura nr. 2017001554 di  € 5.914,52 
--fattura nr. 2017001555 di  € 4.790,51 
--fattura nr. 2017001556 di  € 354,11    
--fattura nr. 2017001557 di  € 2.126,73 
--fattura nr. 2017001558 di  € 14.749,76 
con liquidazione per un importo totale di € 55.583,11 sui competenti capitoli di bilancio per le somme di seguito indicate:
- capitolo 72/1 € 3.104,49
- capitolo 72/2 € 2.107,82
- capitolo 286/3 € 10.912,61
- capitolo 320/2 € 12.693,02
- capitolo 306/3 € 14.409,60
- capitolo 545/2 € 3.630,14
- capitolo 566 € 2.737, 97
- capitolo 568/1 € 5.633,35
- capitolo 593 € 354,11

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli   Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165”-  situazioni  di  conflitto di interessi di qualsiasi  natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado;

-ATTESTATO,  in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e  dell’Art. 9 in materia di ”Trasparenza e tracciabilita'”; 

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me  emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell’Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Straordinario nr. 28 del 13 aprile 2018;

 -VISTO il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali;

	DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti le spettanze sopra indicate per un totale di € 55.583,11 come da fatture elencate nell'Allegato nr. 1 alla presente determinazione, sui rispettivi capitoli del bilancio riportati tra le premesse, gestione residui, dando atto che tali   fatture sono state  emesse dalla SIRAM SpA per il pagamento della prestazione di servizio relativa alla manutenzione/gestione degli impianti termici degli edifici comunali, affidata con la determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nr. 286 del 26/06/2015,  per il periodo Gennaio - Luglio 2017.
cig: 5270688554

Il Responsabile dell'Area	
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  06-07-2018 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria	
 F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 09-07-2018  al 24-07-2018.
Lì  09-07-2018
Il Responsabile Area Amministrativa 	
F.to Dott.ssa Rita Cherubini	

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale  per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area	
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI