COMUNE DI CASTEL DI LAMA
            
 Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

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COPIA DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 891

DETERMINAZIONE N. 438  DEL 22-11-19

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OGGETTO:	Pagamento alla REPOWER del contributo di allacciamento per nuovo punto di prelievo in C.da Valentino, 11.	
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di novembre

IL RESPONSABILE 

Vista  la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 137 del 26/10/2009 che autorizzava il responsabile dell’Area Tecnica, a seguito di un confronto economico tra più fornitori presenti sul mercato dell’energia elettrica, a sottoscrivere l’offerta pervenuta dalla Società DYNAMEETING SPA in quanto più conveniente dal punto di vista economico e finanziario rispetto sia a quella della società ENEL DISTRIBUZIONE e ENEL ENERGIA, sia a quella pervenuta dalla +ENERGIA SPA;

-CONSIDERATO quindi che per la fornitura di energia elettrica questo Comune ha ancora in essere un contratto con la società DYNAMEETING   S.p.A., successivamente trasformatasi dall’Aprile 2010 nella Societa’ REPOWER Vendite Italia S.P.A. con sede in Milano Via Uberti, 36;

-PRESO ATTO della necessità di un nuovo allaccio alla rete comunale della pubblica illuminazione per la strada Provinciale SP.43 Mezzina, con un nuovo contatore trifase da 3 Kw da posizionare in C.da Valentino nr.11 (NCEU F.8, part.144), dove è stato già predisposto l’armadietto per l’alloggio del sontatore stesso;

-INTERPELLATA pertanto la Società REPOWER Spa che ha provveduto al nuovo allacciamento richiesto;

-VISTA la relativa fattura nr.SC8142/2019 dell’importo di complessivi € 881,94 emessa dalla Società REPOWER Spa in data 27/09/2019;

-CONSIDERATO che la suddetta somma di € 881,94 è disponibile sul capitolo nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli   Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, nr. 165” - situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell’Art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”;

-CONSIDERATO che la Repower Vendite Italia S.p.A., con e-mail acquisita al ns. prot. nr. 13228 del 10/09/2018, ha comunicato di dover riprendere i pagamenti delle loro fatture da ora in avanti alla Repower Vendite Italia S.p.A., sull’IBAN indicato in tale comunicazione; 

-DATO ATTO, che il presente provvedimento viene da me emesso quale Responsabile di posizione organizzativa dell’Area Tecnica, nomina conferita con il Decreto Sindacale nr. 58 del giorno 21 Maggio 2019;

-VISTO il vigente Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO lo Statuto del Comune,

DETERMINA

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti la somma totale di € 881,94 per la fattura - qui allegata - emessa dalla ditta Repower Vendite Italia S.p.A. nr. SC8142/2019 del 27 Settembre 2019 per il nuovo allacciamento con punto di prelievo in C.da Valentino nr.11;

-di IMPUTARE la spesa complessiva di € 881,94 sul competente capitolo di spesa nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio dell’Ente.
CIG:Z3C2AC7604 

                                                  

Il Responsabile dell'Area	
F.to  FABIOLA CIOTTI	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  28-11-2019 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria	
 F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2019  al 26-12-2019.
Lì  11-12-2019
Il Responsabile Area Amministrativa 	
F.to Dott.ssa Rita Cherubini	

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale  per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area	
 FABIOLA CIOTTI