COMUNE DI CASTEL DI LAMA
            
 Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

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COPIA DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 909

DETERMINAZIONE N. 447  DEL 27-11-19

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OGGETTO:	Pagamento per la fornitura e il trasporto di conglomerato bituminoso per la sistemazione del manto stradale della strada di Colle Cese: ditta GALOSI MIMMO	
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di novembre

IL RESPONSABILE 

Vista  la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE: 

-VISTA la necessità di effettuare un intervento per la sistemazione delle buche che si sono formate sulla pavimentazione della strada asfaltata detta "di Colle Cese" aperta al pubblico transito, nel tratto che và dall'incrocio con Via Scirola alla pizzeria "Il Vernacolo", strada la cui manutenzione è di competenza di questo Ente;

-VERIFICATA la quantità di conglomerato bituminoso necessaria per il ricolmamento delle buche, si è optato per utilizzare quello a caldo, invece che i prodotti a freddo in sacchi; 

-QUANTIFICATO in € 685,00 compreso IVA al 22% il costo di tale fornitura compreso il relativo trasporto dalla centrale di produzione - da mettere in opera a cura del personale operaio interno-, e visto che tale somma è disponibile al cap. nr. 618 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

-VISTA la propria determinazione nr. 364 di R.G. del 01/07/2016 con cui la fornitura in questione è stata affidata alla ditta GALOSI MIMMO per un corrispettivo di € 685,00 compresa iva 22%, procedendo altresì all'impegno della spesa al cap. nr. 618 del bilancio dell’Ente;

-PRESO ATTO della avvenuta fornitura, e vista la fattura emessa dalla ditta GALOSI MIMMO nr. 000009-2019-PA del 25/11/2019 ns. prot. nr. 17503 del 25/11/2019 per € 561,48 oltre iva 22% - totale € 685,00;

-RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della spesa;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli   Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, nr. 165”-  situazioni  di  conflitto di interessi di qualsiasi  natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell’Art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”; 

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell’Area Tecnica, conferita con Decreto Sindacale nr. 58 del 21 Maggio 2019; 

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

                       DETERMINA

-CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti alla ditta GALOSI MIMMO di Castel di Lama, la fattura nr. 000009-2019-PA del 25/11/2019 di € 685,00 compresa IVA - qui allegata - per la fornitura e il trasporto di conglomerato bituminoso per la manutenzione del manto stradale della strada Colle Cese, disposta con determina UTC nr. 364 di R.G. del 01/07/2016;

-di DARE ATTO che la somma complessiva di € 685,00 necessaria per i pagamenti sopra indicati è stata impegnata al cap. 618 del bilancio dell'Ente.
CIG: ZEB1A7BEAC

Il Responsabile dell'Area	
F.to  FABIOLA CIOTTI	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  28-11-2019 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria	
 F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 11-12-2019  al 26-12-2019.
Lì  11-12-2019
Il Responsabile Area Amministrativa 	
F.to Dott.ssa Rita Cherubini	

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale  per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area	
 FABIOLA CIOTTI