COMUNE DI CASTEL DI LAMA
            
 Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

                                                                                                                                        COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 640

DETERMINAZIONE N. 40  DEL 13-11-17

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OGGETTO:	Impegno di spesa per canoni telefonici Stabili Comunali - Anno 2017. Ditta Telecom -Tim.	
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di novembre

IL RESPONSABILE 

Vista  la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Considerato che i contratti delle linea telefoniche nei diversi stabili comunali sono stati attivati negli anni passati,  nelle diverse circostanze e quindi nel momeno in cui si è reso necessario munire le diverse strutture di linee telefoniche.

Considerato che negli passati, quando sono state attivate la maggiorparte delle nostre utenze telefoniche, c'era un'unica ditta di telefonia nazionale , oggi Telecom Italia-Tim, e che quindi i contratti sono stati stipulati con la ditta di cui sopra, che sono al momento ancora attivi.
 
Considerato che il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consumi per le utenze telefoniche di competenza comunale, per il periodo da Dicembre 2016 a Novembre 2017, competenza 2017 .

Stimato per tale periodo un consumo totale di Euro 20.700,00, e considerato opportuno  impegnare le somme necessarie distribuendole per esatta competenza sui capitoli del Bilancio di previsione 2017 per i seguenti importi:

Cap.   72/1
" SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.............Euro      8.000,00

Cap.   172/2
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ..........Euro     3.900,00

Cap.  286/3 
" SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO"............Euro     2.900,00

Cap. 306/3 
"ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "......Euro     2.200,00

Cap.  320/2 
" SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO"...............Euro      2.100,00

Cap.  545/2
" ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO …………….... .Euro         600,00

Cap.  307/1  
“SPESE PER DIREZIONE DIDATTICA.............................................Euro      1.000,00

Verificato che la ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli   Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”-  situazioni  di  conflitto di interessi di qualsiasi  natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado;

Attestato,  in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e  dell’Art. 9 in materia di ”Trasparenza e tracciabilita'”; 

Dato atto,  che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria , conferita con il Decreto Sindacale nr. 208 del 5 Settembre 2017 ;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e serviz.i in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;
                                                               
                                                                       D E T E R M I N A 

 di APPROVARE la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

di DARE ATTO che la fornitura del servizio telefonico verrà effettuata dalla ditta TELECOM ITALIA-TIM con riferimento ai contratti stipulati negli anni passati ed ancora in essere con questo Comune;

di APPLICARE, per il pagamento, come stabilito dal art. 17 dpr 633/7, lo SPLITPAYMENT per versare L'iva , per conto del Fornitore, allo Stato. 

Di  IMPEGNARE  la somma totale di €  20.700,00, riferita al presunto costo della fornitura per il periodo Dicembre 2016 - Novembre 2017 imputandola sui competenti capitoli del Bilancio 2017, indicati in premessa;

Di DISPORRE , verificata la regolarita’ delle fatture relative alla fornitura in questione, la liquidazione delle stesse alla Ditta Telecom Italia-Tim.

                                                  

Il Responsabile dell'Area	
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  14-11-2017 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria	
 F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 27-11-2017  al 12-12-2017.
Lì  27-11-2017
Il Responsabile Area Amministrativa 	
F.to Dott.ssa Rita Cherubini	

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale  per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area	
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI