COMUNE DI CASTEL DI LAMA
            
 Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

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COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 621

DETERMINAZIONE N. 37  DEL 31-10-17

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OGGETTO:	 Liquidazione spesa per Consumi Acqua potabile Edifici Comunali - Periodo saldo-conguaglio 2017 - CIIP Cicli Integrati Primari SPA	
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di ottobre

IL RESPONSABILE 

Vista  la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

Richiamata la Determina n. 15 del 19/04/2017 (R.G. 185) con la quale si è provveduto ad impegnare,  per un importo totale di € 31.000,00,  la spesa presunta dei consumi di Acqua potabile degli Stabili e delle Fontane comunali per le forniture di competenza dell'anno 2017, individuando quale nostro fornitore il Consorzio Idrico Comunale, oggi  C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari SPA, che si occupa, sul territorio piceno,  della gestione e della distribuzione dell'acqua potabile per tutti i Comuni associati, tra i quali anche il nostro comune, il Comune di Castel di Lama.
 
Considerato  che  tale   somma  è  stata  impegnata  sui  diversi  capitoli  del  predisponendo Bilancio di Previsione 2017,   in considerazione dei diversi stabili  e fontane comunali ( CIG Z411E4A84F ).
    
Visto che il Consorzio Idrico, C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari SPA, ha provveduto, per le utenze di seguito indicate, all'emissione e all'invio di Fatture e Note credito, relative ai consumi di acqua potabile,  per il saldo del 2^ Semestre 2017, qui di seguito elencate:
  
Fornitura nel Locale presso la Stazione Ferroviaria :
- Fattura n.20170234815   del   20/06/2017   di     €  16,65 
- Nota credito n. 20170355992 del 05/09/2017 di € - 0,58

Fornitura della Palestra Via Adige:
- Fattura  n. 20170202999  del   31/05/2017  di  €  220,95
- Nota credito n.20170382258 del 24/09/2017 di € -54,01

 per un importo complessivo da pagare di Euro 183,01. 
 
Visto che  la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Dato atto che la somma da liquidare è disponibile sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione  di questo Ente, per effetto degli impegni già assunti, e precisamente ai seguenti capitoli:
 
Cap.   172/2
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI ..........Euro                     16,07

Cap.  568/1 
"SPESE PER PALESTRE "......................................................... Euro                   166,94

Verificato che la ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli   Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”-  situazioni  di  conflitto di interessi di qualsiasi  natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e  dell’Art. 9 in materia di ”Trasparenza e tracciabilita'”; 

Dato atto,  che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria, conferita con il Decreto Sindacale nr. 208  del 05/09/2017;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

DETERMINA  

di Liquidare al Consorzio Idrico - C.I.I.P. Cicli Integrati Impianti Primari SPA, la somma totale di Euro 183,01 a saldo delle fatture e note credito,  al momento  pervenute, per le forniture sopra indicate di acqua per il Saldo del  2^ Sem. 2017, per gli importi e sui capitoli indicati in premessa.

 

Il Responsabile dell'Area	
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI	

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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  31-10-2017 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria	
 F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 27-11-2017  al 12-12-2017.
Lì  27-11-2017
Il Responsabile Area Amministrativa 	
F.to Dott.ssa Rita Cherubini	

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale  per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area	
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI