Registro Generale n. 112

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA III  - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI 

N. 38 DEL 27-08-2018

Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CECOM SNC	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:
- cap. _____ “_________________________________________________________” - €  
- cap. _____ “_________________________________________________________” - € _____________,____
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: Z3024B7C41
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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_____ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE	
	F.to: CARDAMONE GIUSEPPE	
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: ……………………………….	

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno             n. __________ del ________________

Liquidazione      n. __________ del ________________

Mandato             n. __________ del ________________	

N. 38 DEL 27-08-2018
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CECOM SNC	

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di agosto  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Considerato che si è reso necessario ricorrere alla fornitura di materiale da ferramenta per fare fronte a interventi di riparazione e manutenzione del patrimonio del Comune; 
Rilevato che il valore dei servizi di cui sopra vengono stimati per un importo complessivo inferiore ai 1.000,00 Euro;
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed  integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto l’art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;
Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Interpellata la ditta CECOM snc di D’Agostino Lucio & c. , con sede in Via Nazionale Piane Sant’Atto – 64100 Teramo, ditta specializzata nel settore e di fiducia di questo Ente, già fornitrice di analoghi beni negli anni precedenti, per la fornitura materiale da ferramenta;
Considerato  che la ditta CECOM snc di D’Agostino Lucio & c.ha effettuato la fornitura di materiali di ferramenta nello specifico:
•	Tubo R2AT con raccordi;
•	Arbor super 15w40 tanica da 5 litri;
•	Fusibile MAXI 50;
•	Fusibile MAXI 50;
Vista la fattura elettronica n° 2_12 del 07-02-2017, dell'importo complessivo di € 105,33, di cui € 86,34 per fornitura ed € 18,89  per I.V.A. al 22%,;
Dato atto che la somma per la suddetta spesa è disponibile al Capitolo n. 813 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Preso atto della regolarità:
- del CIG attribuito alla fornitura n. Z3024B7C41;
- della comunicazione del conto corrente dedicato (art. 3 della  L. 136/2010) della ditta;
- della regolarità contributiva della ditta;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione di quanto dovuto;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
D I S P O N E 
1.)	La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.)	Impegnare, per i motivi di cui in premessa,  la somma complessiva di € 105,33 sul cap. 813 del bilancio corrente esercizio;
3.)	Di liquidare e pagare alla ditta CECOM snc di D’Agostino Lucio & c. , con sede in Via Nazionale Piane Sant’Atto – 64100 Teramo, partita iva 006970106676 a saldo della fattura n. 2_17 del 07/02/2017 la somma complessiva di € 105,33, nel seguente modo: 
direttamente alla ditta ditta CECOM snc di D’Agostino Lucio & c. , con sede in Via Nazionale Piane Sant’Atto – 64100 Teramo, partita iva 006970106676 la somma di € 86,34 mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato;
direttamente all'Erario (IVA) la somma di € 18,99 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
4.)	Di imputare la spesa complessiva di € 105,33 al Capitolo 813 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
5.)	Di inviare il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale ed nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to: DI GIUSEPPE LINO)	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO