Registro Generale n. 113

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA III  - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI 

N. 39 DEL 27-08-2018

Oggetto: SERVIZIO VERIFICA ASCENSORE COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AZIENDA ASL DI TERAMO	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:
- cap. _____ “_________________________________________________________” - €  
- cap. _____ “_________________________________________________________” - € _____________,____
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: Z9D24B7E2E
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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_____ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE	
	F.to: CARDAMONE GIUSEPPE	
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: ……………………………….	

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno             n. __________ del ________________

Liquidazione      n. __________ del ________________

Mandato             n. __________ del ________________	

N. 39 DEL 27-08-2018
Oggetto: SERVIZIO VERIFICA ASCENSORE COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AZIENDA ASL DI TERAMO	

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di agosto  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Premesso:
che l’edificio comunale è dotato di ascensore VGE n° 39/200610, automatico oleodinamico da kg 400;
che per la conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento è necessario provvedere a verifiche dell’impianto per ragioni di sicurezza;
che per la gestione del servizio impiantistico antinfortunistico è competente l’Azienda U.S.L. di Teramo – Settore impiantistico antinfortunistico;
Considerato che l’Azienda U.S.L. di Teramo ha provveduto ad effettuare le verifiche di competenza;
Vista la fattura elettronica n.2017/369/PA del 12-12-2017, emessa dall’Azienda USL Teramo dell'importo complessivo di € 93,37 di cui € 76,53 per fornitura ed € 16,84  per I.V.A. al 22%,;
Dato atto che la somma per la suddetta spesa è disponibile al Capitolo n°1252 del bilancio corrente esercizio;
Preso atto della regolarità:
- del CIG attribuito alla fornitura n. Z9D24B7E2E;
- della comunicazione del conto corrente dedicato (art. 3 della  L. 136/2010) della ditta;
- della regolarità contributiva della ditta;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione di quanto dovuto;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
D I S P O N E 
1.)	La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.)	Impegnare, per i motivi di cui in premessa,  la somma complessiva di € 93,37 sul cap. 813 del bilancio corrente esercizio;
3.)	Di liquidare e pagare all’Azienda USL Teramo, con sede in Circonvallazione Ragusa 1 – 64100 Teramo, partita iva 00115590671 a saldo della fattura n. n.2017/369/PA del 12-12-2017 la somma complessiva di € 93,37, nel seguente modo: 
direttamente all’Azienda USL Teramo, con sede in Circonvallazione Ragusa 1 – 64100 Teramo, partita iva 00115590671 la somma di € 76,53 mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato;
direttamente all'Erario (IVA) la somma di € 16,84 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
4.)	Di imputare la spesa complessiva di € 93,37 al Capitolo 1252 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
5.)	Di inviare il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale ed nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to: DI GIUSEPPE LINO)	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO