Registro Generale n. 134

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA I – AFFARI GENERALI 

N. 54 DEL 05-10-2018

Oggetto: RICORSO A FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO DA PARTE DI AGENZIA DI LAVORO INTERINALE PER FORNITURA DI  01 LAVORATORE  CAT. B3 - COLLABORATORE AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI HUMANGEST SPA..	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:
-  per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per   
   l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs.   
   267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sul capitolo:
   _____ “__________________________________________________________________” - €        972,41
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: ZF5241B34F 
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	
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___ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: Sacchetti Fabrizio	

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno             n. __________ del ________________     -  IL RAGIONIERE _____________________

Liquidazione      n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________

Mandato             n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________	

N. 54 DEL 05-10-2018
Oggetto: RICORSO A FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO DA PARTE DI AGENZIA DI LAVORO INTERINALE PER FORNITURA DI  01 LAVORATORE  CAT. B3 - COLLABORATORE AUTISTA SCUOLABUS. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI HUMANGEST SPA..	

L'anno  duemiladiciotto addì  cinque del mese di ottobre  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

RILEVATO che:
-	con deliberazione di G.C, n. 52 Del 13-06-2018 con la quale è stato fornito l’indirizzo amministrativo per l’organizzazione di una colonia marina per minori residenti ;
-	che questo Ente ha alle proprie dipendenze un solo autista scuolabus e che lo stesso, durante l’anno, viene impiegato anche come ruspista o operaio addetto al verde pubblico;
-	 che lo stesso, da solo non riesce a garantire appieno, oltre il servizio di trasporto suindicato, anche i servizi minimi sopra citati e contestualmente poter eventualmente usufruire – nel periodo di chiusura scuole - delle ferie accumulate durante l’anno;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 34 (RG 88) del 22-06-2018 con la quale veniva affidata  alla ditta HUMANGEST spa – Via Vomano 8 – 65129 PESCARA – P.IVA: 0175620681 la  fornitura di  lavoro temporaneo  di n. 01 unità lavorative con qualifica di Collaboratore con mansioni di autista scuolabus - cat. B3 CCNL EELL da utilizzare per il periodo 02-07-2018 al 13-07-2018 per n. 10 giornate lavorative per un massimo complessivo di ore 65 nell’arco del periodo, da distribuire giornalmente e settimanalmente in base alle necessità dell’ente, al fine di garantire i servizi esterni sopra citati, con minimo giornaliero di 5 ore lavorative, per la realizzazione della colonia estiva minori 2018,  alle seguenti condizioni di cui al preventivo pervenuto in data 15-06-2018 prot. comunale n. 1388:
DITTA FORNITRICE	UNITA’	CAT.	PREZZO orario omnicomprensivo	ORE nel periodo complessive	Totale 
IVA compresa	
HUMANGEST Filiale di Teramo	01	B3	€ 19,40	50	970,00	

DATO ATTO, altresì, che con la medesima determinazione è stata impegnata la complessiva somma di € 970,00 relativa alla fornitura di 1 unità lavorativa sopra descritta (autista) con imputazione sul CAP. 1491 "Impiego donazioni in denaro" del Bilancio Anno 2018;
VISTA la fattura rimessa dalla ditta Humangest Spa - Fattura 2018 – FTEL – 0000098 del 31-07-2018 relativa alla somministrazione di lavoro temporaneo per complessive n. 50 ore  eseguite nel periodo 02-07-2018 al 13-07-2018 da n. 01 unità lavorative inquadrate in cat. B3- CCNL EELL dell’importo complessivo di € 972,41;
DATO ATTO che nella fattura sopra richiamata è riportata la spesa sostenuta per l’imposta di bollo virtuale;
CONSIDERATO che la somma impegnata risulta inferiore rispetto all’importo fatturato per la mancata previsione di spesa dell’imposta di bolla virtuale;
VISTO pertanto che risulta necessario integrare l’impegno di spessa assunto con la Determinazione Dirigenziale n. n. 34 (RG 88) del 22-06-2018 per un  importo complessivo di € 2.41;
ACCERTATA la regolarità delle forniture e delle prestazioni effettivamente rese;
PRESO ATTO della regolarità:
- delle fatture rimesse dalla ditta;
- del CIG  attribuito alla fornitura;
- del DURC della ditta fornitrice;
- della comunicazione del conto corrente della ditta;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura in parola;
VISTO lo statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità ed il regolamento per le forniture di servizi in economia;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione delle spesa";
DETERMINA
1 - DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il quale ne costituisce motivazione anche ai fini dell’art. 3 della Legge 241/1990;
2 – IMPEGNARE, ad integrazione dell’impegno di spesa assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 34 (RG 88) del 22-06-2018, la c0mplessiva somma di € 2,41, relativo all’importo per l’imposta di bollo virtuale;
2 - DI LIQUIDARE E PAGARE, per le ragioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 972,41 a saldo della Fattura 2018 – FTEL – 0000098 del 31-07-2018 emessa dalla ditta Via Vomano 8 – 65129 PESCARA – P.IVA: 0175620681, nel seguente modo:
•	per complessivi € 936,00 direttamente alla Ditta citata, mediante accredito sul seguente conto corrente comunicato codice IBAN IT17M0200805364000030046775;
•	per complessivi € 36,41 (IVA) mediante versamento diretto all’Erario ex art. 17-ter DPR 633/72, come indicato dalla ditta in fattura;
3	- DI IMPUTARE la  somma complessiva pari a € 972,41 sul capitolo 1491 "Impiego donazioni in denaro" del Bilancio Anno 2018;
LA PRESENTE determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA f.to:  (Sacchetti Fabrizio)