Registro Generale n. 101

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA I – AFFARI GENERALI 

N. 42 DEL 16-07-2018

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:
-  per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per   
   l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs.   
   267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sul capitolo:
   _____ “__________________________________________________________________” - €        703,90
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: Z0722769EF 
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	
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___ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: Sacchetti Fabrizio	

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno             n. __________ del ________________     -  IL RAGIONIERE _____________________

Liquidazione      n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________

Mandato             n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________	

N. 42 DEL 16-07-2018
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI	

L'anno  duemiladiciotto addì  sedici del mese di luglio  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Area n. 08 (R.G. 41) del 12-03-2013 veniva affidata alla ditta SELCOCOPY di Teramo – con ricorso al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione -  la fornitura  mediante noleggio full-service - ALL IN - della fotocopiatrice KYOCERA TASKalfa 3550ci (completa di scheda di rete, alimentatore degli originali fronte/retro, fax, stampante di serie, colori, scanner di rete, cassetto A4 e A3);

PREMESSO inoltre che con il medesimo atto veniva approvata la relativa convenzione della durata di anni 5 (cinque) con scadenza 31.03.2018, si impegnava la somma occorrente per l'anno 2013 sul cap. 87 "spese funzionamento utenze" e si demandava al responsabile di area gli impegni per gli anni successivi;

RILEVATO che con propria determinazione n. 41/148 del 16-12-2014 la fotocopiatrice di cui sopra è stata sostituita con una nuova SHARP MX-2614N avente caratteristiche maggiori, pur restando confermate le condizioni economiche di cui alla precedente;

CONSIDERATO che il canone trimestrale per il noleggio full – service della citata fotocopiatrice e relativo scanner di rete è pari a € 206,50 + IVA (comprensivo di materiale di consumo, toner, pezzi di ricambio , assistenza tecnica, trasferta e interventi ad esclusione della carta utilizzata);

CONSIDERATO che nelle more del conferma della convenzione per il noleggio full service della fotocopiatrice e relativo scanner, risulta necessario  - allo scopo di assicurare il corretto ed efficace funzionamento degli uffici comunali – dare corso alla proroga della medesima in attesa di provvedere al rinnovo dell’accordo cessato lo scorso 31-03-2018;

RITENUTO di dover assumere per il secondo e terzo trimestre del corrente anno, e quindi fino al 30 settembre 2018, il relativo impegno di spesa pari a € 413,00 + IVA sul capitolo 87 “Spese di funzionamento - Utenze” del bilancio del corrente esercizio;

RITENUTO altresì necessario prevedere una somma, quantificata in presunte € 200,00, oltre il canone sopra indicato e necessaria in caso di superamento delle copie previste e di già incluse nel contratto (30000 bn, 2400 col);

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta affidataria e l’avvenuta attribuzione del codice CIG della fornitura;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

D E T E R M I N A

1	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;

2	Di impegnare la  spesa complessiva pari a € 703,90 Iva compresa sul capitolo 87 “Spese generali di funzionamento - Utenze” del bilancio 2018, in favore della ditta fornitrice del Servizio SELCOCOPY Srl di Teramo;

3	Di dare atto dell’avvenuta attribuzione del codice CIG della fornitura.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA f.to:  (Sacchetti Fabrizio)