Registro Generale n. 118

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA III  - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI 

N. 43 DEL 17-07-2019

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI PNEUS WORLD SNC.	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:
- cap. _____ “_________________________________________________________” - €  
- cap. _____ “_________________________________________________________” - € _____________,____
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: Z462938FBE
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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_____ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE	
	F.to: CARDAMONE GIUSEPPE	
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: ……………………………….	

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno             n. __________ del ________________

Liquidazione      n. __________ del ________________

Mandato             n. __________ del ________________	

N. 43 DEL 17-07-2019
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI PNEUS WORLD SNC.	

L'anno  duemiladiciannove addì  diciassette del mese di luglio  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

CONSIDERATO che il Comune di Rocca Santa Maria dispone di un parco automezzi costituito da :
a)	n° 2 ruspe;
b)	n° 1 scuolabus;
c)	n° 1 camioncino;
d)	n° 1 Fiat PANDA 4X4;
nonché di altri macchinari quali:
e)	n° 2 decespugliatore;
f)	n° 1 falciatrice.
g)	N° 1 trincia
Dato atto che  al fine di garantire la necessaria manutenzione ordinaria agli automezzi in dotazione al Servizio Patrimonio e Manutenzioni del Comune, si rende necessario individuare ditte di fiducia, specializzate, ogni qualvolta si rendesse necessario, per l’anno corrente, nonché per la fornitura delle prestazioni inerenti alla sostituzione, revisione, ecc.;
Preso atto che con Determinazione n.4 (R.G.9) del 16-01-2018, si è provveduto ad affidare i servizi e le prestazioni di cui in premessa a ditte specializzate e di fiducia di questa amministrazione, ognuna per le proprie competenze , salvo verifica di volta in volta della congruità dei prezzi sulle forniture e sulle prestazioni effettuate, di seguito elencate:
- POMPONI DIESEL SERVICE s.n.c. – Viale Risorgimento – 64046  MONTORIO al VOMANO (TE);
- OREM s.n.c. di Ciccolone & C. – Zona Artigianale Villa Pavone (TE);
- MAIOR ALDO BAFFONI S.N.C. – Bivio Nepezzano SS. 80 – 64020 TERAMO;
- CARROZZERIA F.lli DI PAOLANTONIO E. & C. – Fraz. Paino Grande – TORRICELLA SICURA (TE);
- GRAN SASSO GOMME – SS.150 Zona Industriale – 64030 BASCIANO (TE);
- TANCREDI Antonio srl – Viale Risorgimento – 64046 Montorio;
- PNEUS WORLD di DI MATTEO Marco e C.snc – via Settembrini, 75 – 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE);
- MOSCIANO TRUCK srls – via del progresso snc- Zona Industriale – 64023 MOSCIANO S’ANGELO (TE);
- P.D.G. SRL -– Via del Progresso snc- Zona Industriale – 64023 MOSCIANO S’ANGELO (TE);
Dato atto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 4.965,00 per la gestione del parco automezzi del servizio tecnico manutentivo  nell'anno corrente, sui seguenti capitoli  del bilancio esercizio finanziario 2018:
- capitolo 529 “spese varie automezzi addetti alla viabilità” € 2.465,00;
- capitolo  813 ”Spese per il trasporto scolastico” € 2.500,00;
Considerato che si è reso necessario provvedere alla sostituzione degli pneumatici invernali con pneumatici estivi, nel rispetto degli obblighi di legge, in riferimento ai mezzi FIAT Ducato targa EZ929SD e FIAT Panda targa EG652LZ di proprietà dell’Ente, rivolgendosi alla ditta PNEUS WORLD;
Vista la fattura rimessa dalla ditta PNEUS WORLD di Di Matteo Marco e C. Snc:
•	n. 6 del 16-05-2018 di € 67,10 comprensiva di € 12,10 per IVA sulla parte imponibile,  relativa allo smontaggio, montaggio ed equilibrature di n. 4 pneumatici per FIAT Ducato targa EZ929SD e n. 4 pneumatici per Fiat Panda Targa EG652LZ;.
Richiamato il proprio Atto di Liquidazione n. 53 (R.G. 106) del 13-12-2018, con al quale si è provveduto, per mero errore materiale, alla liquidazione e pagamento della medesima fattura in luogo di quella oggetto del provvedimento – n. 13 del 28-11-2018, di pari importo ed oggetto – CIG Z832649BF3;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere - con il presente provvedimento  - alla liquidazione e al pagamento del documento in parola, nello specifico della fattura n. 6 del 16-05-2018 emessa ditta PNEUS WORLD di Di Matteo Marco e C. Snc; 
Accertata la regolarità della fornitura e delle prestazioni effettivamente rese;
Riscontrata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del DURC prot. INPS_15294403 del 25-04-2019 e con validità sino al 23-08-2019;
Accertata l’avvenuta attribuzione del CIG alla fornitura in esame – codice Z462938FBE;
Preso atto della regolarità della fattura rimessa dalla ditta nonché della comunicazione del conto corrente dedicato da parte della ditta;
Visto lo statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità ed il regolamento per le forniture di servizi in economia;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione delle spesa";

DETERMINA

1.	Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il quale ne costituisce motivazione anche ai fini dell’art. 3 della Legge 241/1990;

2.	Di liquidare e pagare, per le ragioni di cui in premessa, la complessiva somma di € 67,10 (imponibile € 55,00  + IVA € 12,10) a saldo della fattura n. 6 del 16-05-2018, relativa allo smontaggio, montaggio ed equilibrature di n. 4 pneumatici per FIAT Ducato targa EZ929SD e n. 4 pneumatici per Fiat Panda Targa EG652LZ, emessa dalla ditta PNEUS WORLD di Di Matteo Marco e C. Snc, con sede legale in via Settembrini 75 – 64046 Montorio al Vomano (TE), - P.I. 01536240672, nel modo seguente:
•	per complessivi € 55,00 mediante accredito sul conto corrente comunicato dalla ditta medesima codice IBAN IT20T0306976930074003000300;
•	per complessivi € 12,10 mediante versamento diretto all’Erario ex art. 17-ter DPR 633/72, come indicato dalla ditta nella fattura;

3.	Di imputare la  somma complessiva pari  € 67,10 sul capitolo 529 “Spese varie automezzi addetti alla viabilità” del bilancio corrente esercizio finanziario gestione RR.PP..

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale ed nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to: DI GIULIANO NICOLA)	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO