Registro Generale n. 64

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA I – AFFARI GENERALI 

N. 25 DEL 07-05-2018

Oggetto: FORNITURA CEDOLE LIBRI A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ATHENA	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:
-  per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per   
   l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs.   
   267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sul capitolo:
   _____ “__________________________________________________________________” - €  
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: ZC72372E4F 
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	
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___ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: 	

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno             n. __________ del ________________     -  IL RAGIONIERE _____________________

Liquidazione      n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________

Mandato             n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________	

N. 25 DEL 07-05-2018
Oggetto: FORNITURA CEDOLE LIBRI A.S. 2017/2018 PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ATHENA	

L'anno  duemiladiciotto addì  sette del mese di maggio  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Considerato che l'Ente ai sensi della Legge Regionale 78/78 deve provvedere alla fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie degli alunni residenti;
Atteso che la ditta Cartolibreria Athena di Adelina Di Marcantonio, con sede in Montorio Al Vomano, Viale Risorgimento 43/45, P.IVA 00929760676  ha rimesso la seguente fattura relativa alla fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria per alunni residenti e per i quali sono state prodotte le cedole librarie vistate dagli istituti scolastici frequentati dagli alunni stessi- anno scolastico 2017/2018:
1-	FATTPA 4_18 del 25.01.2018 di € 343,77 (imponibile esente Iva ex Art. 74 DPR 633/72) relativa all’anno scolastico 2017/2018;
Preso atto della regolarità della fornitura, della regolarità contributiva della ditta fornitrice e dell'avvenuta attribuzione del seguente codice CIG;
Atteso che il riscontro delle cedole riconsegnate ed il prezzo riportato in fattura corrispondono a quello stabilito dal Decreto sopra richiamato;
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma occorrente e procedere alle liquidazione di quanto sopra con imputazione al capitolo 798 del bilancio corrente esercizio in corso di predisposizione;
Visto che la suddetta determinazione è stata istruita con il parere favorevole del Responsabile del procedimento relativo;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;
2.	Impegnare, per i motivi di cui in premessa,  la somma complessiva di € 343,77 sul cap. 798 "Spese per la fornitura di libri di testo" del bilancio corrente esercizio;
3.	Di liquidare e pagare alla ditta a saldo della fattura n. 27/PA del 28/12/2017 la complessiva spesa di € 343,77, per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria agli alunni della scuola primaria per alunni residenti nel comune di Rocca Santa Maria, mediante accredito su c.c. indicato dalla medesima;
4.	Di  imputare la spesa complessiva di € 343,77 al Capitolo 798 “Spese per libri di testo agli alunni delle scuole” del bilancio del corrente esercizio finanziario.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA f.to:  (Sacchetti Fabrizio)