Registro Generale n. 37

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA I – AFFARI GENERALI 

N. 18 DEL 07-03-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:
-  per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per   
   l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs.   
   267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sul capitolo:
   _____ “__________________________________________________________________” - €        763,60
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: Z0A22A658C 
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	
___________________________________________________________________________

___ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: Sacchetti Fabrizio	

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno             n. __________ del ________________     -  IL RAGIONIERE _____________________

Liquidazione      n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________

Mandato             n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________	

N. 18 DEL 07-03-2018
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	

L'anno  duemiladiciotto addì  sette del mese di marzo  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Ravvisata l'urgente necessità di provvedere, anche per l’anno in corso, all'approvvigionamento di carta per fotocopiatrice e stampanti, necessaria per il funzionamento degli Uffici Comunali;
Dato atto che in base alle esigenze storiche il valore della fornitura risulta inferiore ad €. 1.000,00 al netto di IVA;
Preso atto che il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed  integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Dato atto che con nota n. 487 del 27-02-2018 venivano invitate a presentare un preventivo di spesa  per la fornitura di carta per fotocopiatrice e stampanti – n. 200 risme A4, n. 15 risme A3, n. 5 risme A4 con fori, carta Fabriano Copy2 - necessaria per il funzionamento degli uffici comunali, entro il termine delle ore 14,00 del giorno 06-03-2018, le seguenti ditte:
1.	Ditta ALFANA Ingrosso Cash&Carry– Teramo;
2.	Ditta MYO spa  - Poggio Torriana (RN)
3.	Ditta COMMERCIALTECNICA sas  - Teramo;
4.	Ditta UFFICIODISCOUNT - Milano 
5.	Ditta STAMPLES – MONDOFFICE  - Castelletto Cervo (BI);
Considerato che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti  offerte, i cui prezzi singoli sono stati rapportati al quantitativo richiesto comprensivo di IVA e Trasporto presso i nostri Uffici:
Esaminate pertanto le seguenti offerte pervenute ed i relativi prezzi, comprensivi di IVA al 22%:
 	Q.	MYO spa	Staples - Mondoffice	COMMERCIALTECNICA	ALFANA	
Prodotto
Fabriano copy 2 – 
80 gr. 500 ff	 	imp. Singolo	imp. Tot	imp. Singolo	imp. Tot	imp. Singolo	imp. Tot	imp. Singolo	imp. Tot		
Carta bianca A4 	200	€ 3,525	€ 705.16	€ 3,2818	€ 656,37	€ 3,23	€ 646,00	
€ 3,19	€ 638,00	
Carta  A3 	15	€ 8.41	€ 126,03	€ 6,941	€ 104,12	€ 6,65	€ 99,75	€ 7,17	€ 107,55	
Carta bianca A4 	5	€ 4.94	€ 24,70	€ 4.258	€ 21,29	€ 5,124	€ 25,62	€ 3,60	€ 18,00	
 Totale	 		€ 871,85	 	 € 781,78	 	€ 771,37		€ 763,60	

Dato atto che nella richiesta di preventivo era indicato il valore massimo della fornitura, al netto di IVA, in € 610,00;
RILEVATO che tutti i preventivi pervenuti risultano superiori all’importo massimo previsto nella lettera di richiesta di preventivo e che debba comunque procedersi all’affidamento della fornitura in favore della ditta che ha praticato il prezzo complessivo inferiore;
ESAMINATI i suddetti preventivi e Ritenuta l'offerta della ditta ALFANA di Alberto MATONE – Via Martiri delle Foibe – 64100 TERAMO quella più conveniente per l'Ente in quanto complessivamente presenta i prezzi economicamente più vantaggiosi sui prodotti sopra descritti e richiesti; 
Visto il preventivo della ditta ALFANA acquisito al protocollo generale del’Ente in data 06-03-2018 al n. 559 e riscontratane la congruità e l’economicità dei prezzi offerti;
Considerato di dover provvedere all’impegno della somma necessaria per la fornitura della carta occorrente per il regolare funzionamento degli uffici comunali per l’anno 2018, secondo le quantità indicate nella lettera di richiesta di preventivo;
Preso atto della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria e dell’avvenuta attribuzione del codice CIG della fornitura;
Visto lo statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità ed il regolamento per le forniture di servizi in economia;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1.	DI AFFIDARE, per quanto di competenza, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta ALFANA di Alberto MATONE – Via Martiri delle Foibe – 64100 TERAMO la fornitura di: “CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI” per l’anno 2018, come segue:
 	Q.
risme	
Ditta 
	
Prodotto
Carta Fabriano Copy 2 – risme 500 ff		imp. Singolo	imp. Tot €	
Carta bianca A4 – 80 gr. 	200	3,19	638,00	
Carta  A3 - 80 gr.	15	7,17	107,55	
Carta bianca A4 – 4 Fori – 80 gr. 	5	3,60	18,00	
Totale			763,60	
alle condizioni di cui al preventivo pervenuto in data 06-03-2018 prot. n. 559;
2.	DI DARE ATTO che la carta sarà necessaria per il funzionamento degli uffici comunali per l’anno 2018  e che per eventuali maggiori quantità che si rendessero necessarie nel corso dell’anno, saranno praticati gli stessi prezzi;
3.	DI IMPEGNARE la  spesa relativa alla fornitura di cui sopra, ammontante ad Euro 763,60, comprensiva di IVA e trasporto, con imputazione al capitolo 82 - “Spese generali di funzionamento Uffici comunali” del bilancio di esercizio 2018 in corso di predisposizione.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA f.to:  (Sacchetti Fabrizio)