Registro Generale n. 159

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA I – AFFARI GENERALI 

N. 65 DEL 12-10-2019

Oggetto: FORNITURA CEDOLE LIBRI A.S. 2018/2019PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRETTI CARLO.	

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REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO:
-  per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per   
   l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs.   
   267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sul capitolo:
   _____ “__________________________________________________________________” - €        151,45
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: ZE32A26155 
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	
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___ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: 	

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno             n. __________ del ________________     -  IL RAGIONIERE _____________________

Liquidazione      n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________

Mandato             n. __________ del ________________      - IL RAGIONIERE _____________________	

N. 65 DEL 12-10-2019
Oggetto: FORNITURA CEDOLE LIBRI A.S. 2018/2019PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRETTI CARLO.	

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di ottobre  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Considerato che l'Ente ai sensi della Legge Regionale 78/78 deve provvedere alla fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie degli alunni residenti;
Atteso che la ditta Ferretti Carlo, con sede in Teramo, Via Pannella 56, P.IVA 00540910676 – C.F. FRRCRL64M31H501P  ha rimesso la seguente fattura relativa alla fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria per alunni residenti e per i quali sono state prodotte le cedole librarie vistate dagli istituti scolastici frequentati dagli alunni stessi- anno scolastico 2018/2019:
1-	FATTPA 13/001 del 18.02.2019 di € 151,45 (imponibile esente Iva ex Art. 74 DPR 633/72) relativa all’anno scolastico 2018/2019;
Riscontrata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del DURC prot. INPS_17183067 del 17-09-2019 e con validità sino al 15-01-2020;
Accertata l’avvenuta attribuzione del CIG alla fornitura in esame – codice ZE32A26155;
Atteso che il riscontro delle cedole riconsegnate ed il prezzo riportato in fattura corrispondono a quello stabilito dal Decreto sopra richiamato;
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma occorrente e procedere alle liquidazione di quanto sopra con imputazione al capitolo 798 del bilancio corrente esercizio finanziario;
Visto che la suddetta determinazione è stata istruita con il parere favorevole del Responsabile del procedimento relativo;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;
2.	Impegnare, per i motivi di cui in premessa,  la somma complessiva di € 151,45 sul cap. 798 "Spese per la fornitura di libri di testo" del bilancio corrente esercizio;
3.	Di liquidare e pagare alla ditta a saldo della fattura 13/001 del 18.02.2019 la complessiva spesa di € 151,45, per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria agli alunni della scuola primaria per alunni residenti nel comune di Rocca Santa Maria, in favore della ditta Ferretti Carlo, con sede in Teramo, Via Pannella 56, P.IVA 00540910676 – C.F. FRRCRL64M31H501P, mediante accredito su c.c. indicato dalla medesima IBAN IT28G0542415300000010050868;
4.	Di  imputare la spesa complessiva di € 151,45 al Capitolo 798 “Spese per i libri di testo agli alunni della scuola” del bilancio del corrente esercizio finanziario.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA f.to:  (Sacchetti Fabrizio)